Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5439
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0098/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,48 € | 02.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,15 € | 02.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,15 € | 01.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 978,93 € | 27.02.2025 | 08.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/25 | viazaci stroj | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VICOM, s.r.o. | 35908076 | 249,00 € | 27.02.2025 | 08.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/25 | vozík 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SLOVPAP Slovakia, s.r.o | 35888318 | 199,26 € | 27.02.2025 | 08.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 88,44 € | 27.02.2025 | 08.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 45,43 € | 27.02.2025 | 08.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 104,17 € | 27.02.2025 | 08.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fejes Otto a Syn s.r.o. | 44779321 | 508,78 € | 27.02.2025 | 08.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/25 | online školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ADEVEC s.r.o. | 36558117 | 100,00 € | 25.02.2025 | 08.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/25 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 211,45 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/25 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 107,01 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/25 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 486,13 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 144,26 € | 20.02.2025 | 08.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/25 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,69 € | 20.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/25 | čistenie komína | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 27,00 € | 20.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/25 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 113,58 € | 20.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/25 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Občianske poradne SR | 42154685 | 30,00 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/25 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 42,28 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra |