Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4920
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 247,81 € | 05.03.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/24 | Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 296,76 € | 05.03.2024 | 05.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/24 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,10 € | 04.03.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 69,98 € | 04.03.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/24 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 97,72 € | 04.03.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/24 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 04.03.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 109,37 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 109,53 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,66 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 114,33 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 112,46 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 109,37 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/24 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 700,00 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/24 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 01.03.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/24 | hyg. a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VICOM, s.r.o. | 35908076 | 83,40 € | 01.03.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 01.03.2024 | 07.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 606,39 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0078/24 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 29.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/24 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 975,05 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/24 | konzultácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 23.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra |