Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/24 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 16.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0068/24 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 61,54 € | 15.02.2024 | 16.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/24 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 95,69 € | 15.02.2024 | 16.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/24 | reklamné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Online zbierka firiem s.r.o. | 50818121 | 396,00 € | 15.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/24 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 50,00 € | 12.02.2024 | 16.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0067/24 | OOPP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 76,56 € | 09.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 167,59 € | 09.02.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/24 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,72 € | 09.02.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/24 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 6 316,86 € | 09.02.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/24 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,95 € | 07.02.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 232,80 € | 07.02.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 304,67 € | 07.02.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/24 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 06.02.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| OBJ/0001/24 | Aktualizácia stavebného stavu budov DSS KAMPINO, Haanova 36-38, Bratislava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Archinex, s.r.o. | 36716189 | 2 750,00 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0057/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 162,00 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/24 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,76 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/24 | komunálny odpad | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 602,30 € | 02.02.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/24 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,10 € | 02.02.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | -3,62 € | 02.02.2024 | 12.04.2024 | Peter Šimeček | Faktúra |