Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5408

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0189/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 1 463,17 € 30.04.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0178/25 účtovníctvo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 800,00 € 30.04.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0188/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 82,31 € 30.04.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0187/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 75,35 € 30.04.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0185/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 151,46 € 30.04.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0186/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fejes Otto a Syn s.r.o. 44779321 455,41 € 30.04.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0177/25 grafický dizajn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Tomáš Murín - DSGN 55087183 100,00 € 28.04.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0176/25 gastrolístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 1 409,84 € 25.04.2025 18.05.2025 Faktúra
DFBV/0173/25 hyg.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VICOM, s.r.o. 35908076 202,34 € 24.04.2025 18.05.2025 Faktúra
DFBV/0175/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 122,12 € 24.04.2025 18.05.2025 Faktúra
DFBV/0174/25 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 23,37 € 22.04.2025 18.05.2025 Faktúra
DFBV/0172/25 vodné,stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 339,37 € 18.04.2025 18.05.2025 Faktúra
DFBV/0171/25 vodné,stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 94,78 € 18.04.2025 18.05.2025 Faktúra
DFBV/0168/25 montáž elektrovrátnika Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BeSecure,s.r.o., Za dráhou 6137/21, 90201 Pezinok 50641280 1 405,00 € 17.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0170/25 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 167,92 € 17.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0169/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 89,44 € 17.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0167/25 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 103,91 € 17.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0262/25 vypracovanie rozpočtu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ROSOFT s.r.o., , 45404950 410,58 € 14.04.2025 10.07.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0166/25 BOZP a PO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PP PROTECTION s.r.o. 47535288 240,00 € 11.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0165/25 aktualizácia web stránky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Martin Rimbala 44426488 50,00 € 10.04.2025 19.05.2025 Faktúra