Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5408

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0218/25 gastrolístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 1 397,19 € 28.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0221/25 kancel.materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DAMEDIS sro 26931664 36,90 € 28.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0223/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 144,00 € 28.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0224/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fejes Otto a Syn s.r.o. 44779321 182,78 € 28.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0217/25 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 173,79 € 21.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0210/25 hyg.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SLOVPAP Slovakia, s.r.o 35888318 1 993,77 € 20.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0209/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 153,59 € 20.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0207/25 monitorovací systém Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 101,95 € 20.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0212/25 vodné,stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 82,55 € 20.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0211/25 vodné,stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 376,06 € 20.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0208/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fejes Otto a Syn s.r.o. 44779321 300,63 € 20.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0213/25 zápožička SIM karty Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RIMI-NABDA s.r.o. 36242039 18,45 € 20.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0215/25 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,69 € 20.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0216/25 tel.preverenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 4,28 € 20.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0214/25 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 132,07 € 20.05.2025 03.06.2025 Faktúra
OBJ/0004/25 Nákup a dodávka čistiacich a dezinfekčných materiálov a tovarov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SLOVPAP Slovakia, s.r.o 35888318 1 993,77 € 15.05.2025 15.05.2025 Objednávka
DFBV/0203/25 zabezpečovací systém Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BeSecure,s.r.o., Za dráhou 6137/21, 90201 Pezinok 50641280 9 482,07 € 12.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0202/25 hyg.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 42,28 € 12.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0206/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 78,12 € 12.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0205/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 121,43 € 12.05.2025 03.06.2025 Faktúra