Faktúry
Počet záznamov: 5144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/25 | odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 2 421,80 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/25 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 307,50 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DROGERIA ŠIMKO | 34679626 | 347,91 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/25 | lomové kamenivo na Dubovú | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ŠTRK MAXIM | 53755570 | 102,14 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/25 | internetové pripojenie Častá, Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 110,23 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/25 | elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 506,87 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/25 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 58,13 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/25 | elektrina na dome ul. Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 120,69 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 471,46 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/25 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 126,48 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/25 | spracovanie mzdovej agendy marec 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/25 | plyn na dome Čsl.a. Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 04.04.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/25 | pracovná zdravotná služba | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REMEDY point | 36039586 | 615,00 € | 04.04.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/25 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 238,35 € | 04.04.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 225,24 € | 03.04.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/25 | Vzdelávacia činnosť muzikoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Anikó SZALAYOVA | 46223282 | 35,00 € | 03.04.2025 | 22.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/25 | elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 50,00 € | 02.04.2025 | 17.04.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/25 | elektrina Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 300,00 € | 02.04.2025 | 17.04.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/25 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 100,00 € | 02.04.2025 | 17.04.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0147/25 | nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 02.04.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/25 | služby civilnej obrany | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | INFIA | 52672972 | 215,00 € | 02.04.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/25 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 53,00 € | 01.04.2025 | 17.04.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/25 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 878,00 € | 01.04.2025 | 17.04.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0136/25 | dobropis za plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | -1 276,81 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/25 | vodné, stočné Partizánska | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,21 € | 31.03.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 351,79 € | 31.03.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 182,79 € | 31.03.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/25 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 226,09 € | 26.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0133/25 | internetové pripojenie Častá, Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 110,23 € | 25.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | Vodné, stočné Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 24,46 € | 25.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |