Faktúry
Počet záznamov: 5544
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/26 | nedoplatok elektrina Partizánska 73 Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 720,70 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/26 | nedoplatok elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 59,05 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 024,57 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/26 | oprava plynového kotla na dome ul. Čsl. ar. Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ABSOL | 35868759 | 36,90 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/26 | Nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 410,11 € | 09.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/26 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 307,50 € | 09.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 137,96 € | 09.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/26 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 334,50 € | 07.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/26 | internetové pripojenie Častá, Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 128,80 € | 05.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/26 | ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť december 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SafetyHUB | 52596796 | 70,00 € | 05.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 414,83 € | 02.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0546/25 | Vodné, stočné dom na ul. Čsl. a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 48,92 € | 30.12.2025 | 31.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0547/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 283,60 € | 30.12.2025 | 31.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0536/25 | Vodné, stočné Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 26,76 € | 29.12.2025 | 31.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0537/25 | Vodné, stočné Partizánska Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 67,27 € | 29.12.2025 | 31.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0538/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 139,56 € | 29.12.2025 | 31.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0535/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 845,48 € | 29.12.2025 | 31.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0539/25 | osušky, uteráky,utierky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ULMA Dana Tichá | 35084791 | 723,83 € | 29.12.2025 | 31.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0544/25 | pneumatiky, pneuservisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BOAN | 43791344 | 442,09 € | 29.12.2025 | 31.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0540/25 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 1 511,03 € | 29.12.2025 | 31.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0545/25 | materiál na obnovu dreveného obloženia budovy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DROGERIA ŠIMKO | 34679626 | 2 507,98 € | 29.12.2025 | 31.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSF/0001/25 | smútočný veniec pre bývalú kolegyňu Soňu D. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BERNEROVA ADRIANA ING. | 32821701 | 60,00 € | 29.12.2025 | 31.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0541/25 | 4 ks komody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SCONTO NABYTOK | 44731159 | 676,00 € | 29.12.2025 | 31.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0542/25 | 2 ks kreslo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SCONTO NABYTOK | 44731159 | 618,00 € | 29.12.2025 | 31.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0543/25 | 1 ks komoda | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SCONTO NABYTOK | 44731159 | 179,00 € | 29.12.2025 | 31.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0534/25 | 3 ks počítače, 2 ks monitory | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 2 447,70 € | 23.12.2025 | 29.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0533/25 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 1 444,55 € | 23.12.2025 | 29.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0532/25 | žalúzie na Kráľovej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZUPEKO | 43657265 | 79,68 € | 23.12.2025 | 29.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0528/25 | telefónne poplatky, internet Dubová, Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 341,29 € | 22.12.2025 | 28.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0529/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 449,06 € | 22.12.2025 | 28.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra |