Faktúry
Počet záznamov: 5144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/25 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 29,84 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 17,89 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 311,39 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 190,23 € | 10.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 113,79 € | 10.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | havarijné poistenie Citroen Berlingo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KOOPERATIVA | 00585441 | 695,70 € | 09.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 440,00 € | 09.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | PZP citroen berlingo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | UNIQA | 53812948 | 219,07 € | 09.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 77,94 € | 07.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | internetové pripojenie Modra, Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 107,76 € | 07.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 371,56 € | 07.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | prenájom priestorov UC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 02.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 423,19 € | 02.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0605/24 | vodné stočné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 61,45 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0606/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 157,84 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0607/24 | revízia elektrických zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 1 384,80 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0604/24 | odvoz nebezpečných odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DETOX s.r.o. | 31582028 | 180,00 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0601/24 | vodné, stočné Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 50,28 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0603/24 | Spotrebný a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 391,51 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0602/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 210,00 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0590/24 | zákonné poistenie mot. vozidla škoda fabia PK 789 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 176,28 € | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0591/24 | zákonné poistenie mot. vozidla škoda fabia PK 054 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 194,04 € | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0592/24 | zákonné poistenie mot. vozidla škoda fabia PK 763 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 186,84 € | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0593/24 | zákonné poistenie mot. vozidla škoda fabia PK 064 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 194,76 € | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0600/24 | internetové pripojenie Kráľová, Dubová, telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 283,33 € | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0599/24 | správa a údržba siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 136,44 € | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0597/24 | spracovanie mzdovej agendy december 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0598/24 | výkaznícke práce za rok 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 23.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0588/24 | vodné, stočné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,69 € | 20.12.2024 | 28.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0589/24 | vodné, stočné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 69,83 € | 20.12.2024 | 28.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra |