Faktúry
Počet záznamov: 5144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0499/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 207,29 € | 30.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0498/24 | čistenie a sprechodnenie kanalizačného systému | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Virgovič Peter PLV | 41026179 | 168,00 € | 30.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0500/24 | MTV Kráľová písacie stoly | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SG NABYTOK | 09877100 | 213,00 € | 30.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0496/24 | dodatočné vyrúbenie za odpady Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 218,60 € | 29.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0495/24 | vodné, stočné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 61,45 € | 28.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0497/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 339,95 € | 28.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0494/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 299,57 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0492/24 | vodné, stočné Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 50,28 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0491/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 231,90 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0490/24 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 160,00 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0489/24 | MTV Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOB INTERIER | 44948271 | 421,30 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0493/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 358,93 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0483/24 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 307,75 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0484/24 | vodné stočné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,69 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0485/24 | vodné, stočné Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 69,83 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0487/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 937,58 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0486/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 544,51 € | 18.10.2024 | 29.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0488/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 395,04 € | 18.10.2024 | 29.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0479/24 | Nedoplatok na dani z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 102,73 € | 17.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0480/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 138,11 € | 17.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0476/24 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 15.10.2024 | 19.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0478/24 | MTV Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 689,60 € | 15.10.2024 | 19.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0477/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 475,86 € | 15.10.2024 | 19.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0481/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 295,27 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0482/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 239,40 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0470/24 | internetové pripojenie - vyúčtovanie pri zrušení zmluvy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVANET | 35954612 | 21,85 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0473/24 | MTV Kráľová koberce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | JUTEX | 36250643 | 478,19 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0469/24 | elektrina Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 150,00 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0471/24 | MTV Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 914,70 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0472/24 | MTV Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 599,90 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra |