Faktúry
Počet záznamov: 5240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0600/24 | internetové pripojenie Kráľová, Dubová, telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 283,33 € | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0599/24 | správa a údržba siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 136,44 € | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0597/24 | spracovanie mzdovej agendy december 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0598/24 | výkaznícke práce za rok 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 23.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0588/24 | vodné, stočné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,69 € | 20.12.2024 | 28.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0589/24 | vodné, stočné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 69,83 € | 20.12.2024 | 28.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0594/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 305,76 € | 20.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0595/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 459,06 € | 20.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0596/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 71,57 € | 20.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0584/24 | správa, údržba siete, internetové pripojenie, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 1 119,48 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/24 | servis VTZ a KLM zariadení v Kráľovej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | GREMI KLIMA | 36424676 | 3 638,88 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 167,50 € | 19.12.2024 | 28.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0587/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 369,52 € | 19.12.2024 | 28.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0583/24 | kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 359,00 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/24 | opravy mot. vozidla Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 979,00 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/24 | opravy mot. vozidla Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 727,00 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/24 | oprava mot. vozidla Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 710,00 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/24 | elektrina dom na ul. Čsl.ar. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 167,24 € | 13.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/24 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 93,18 € | 13.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/24 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 241,20 € | 13.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/24 | daň z nehnuteľnosti Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Obec Častá | 00304701 | 48,43 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0576/24 | Správa, údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 600,00 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0574/24 | tmavý úkryt - stan, dar od pána župana | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | 3LOBIT s.r.o. | 46020152 | 254,00 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0573/24 | UV pomôcky - dar od pána župana | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | 3LOBIT s.r.o. | 46020152 | 82,95 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0568/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 128,84 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0572/24 | Kávovar - dar od pána župana | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALZA | 27082440 | 323,39 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0567/24 | skupinová supervízia sociálny a zdravotný úsek | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PRE RODINU OZ | 42255261 | 225,00 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0566/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 1 523,26 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0570/24 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,75 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0565/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 998,39 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |