Faktúry
Počet záznamov: 5063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0387/24 | MTV Kráľová kúpelňová skrinka so zrkadlom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SULAVA PAVOL | 41360038 | 209,00 € | 03.09.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/24 | MTV Kráľová závesné skrinky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SANITINO | 27545423 | 826,87 € | 03.09.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/24 | MTV Kráľová knihovňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | HOUSELAND | 06532861 | 261,64 € | 03.09.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/24 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 19,00 € | 02.09.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/24 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 219,00 € | 02.09.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/24 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 222,00 € | 02.09.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 135,49 € | 02.09.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/24 | čistenie kanalizačnej šachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 290,00 € | 02.09.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/24 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 3 175,18 € | 02.09.2024 | 11.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0380/24 | Plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 219,00 € | 02.09.2024 | 11.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0379/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 328,24 € | 28.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0376/24 | vodné, stočné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 61,45 € | 28.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0377/24 | balík Standard | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE YEGON | 52486567 | 85,54 € | 28.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0378/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 124,36 € | 28.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0371/24 | MTV Kráľová servírovací vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | YATO GASTRO | 52424812 | 233,13 € | 27.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0372/24 | MTV Kráľová skrine, koše, kancelárske kreslo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | B2B PARTNER | 44413467 | 5 605,20 € | 27.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0369/24 | MTV Kráľová pohovky, vankúše | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WILSONDO | 47429151 | 2 695,00 € | 27.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0370/24 | MTV Kráľová, jedálenský stôl, kreslo, predsieňová zostava | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOB INTERIER | 44948271 | 2 288,00 € | 27.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0374/24 | MTV Kráľová koberec, zrkadlá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BONAMI | 24230111 | 516,10 € | 27.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0375/24 | MTV Kráľová, písací stôl, komoda | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SCONTO NÁBYTOK | 44731159 | 980,00 € | 27.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0373/24 | MTV Kráľová masážne elektrické kreslo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | UNIZDRAV | 36515388 | 1 710,00 € | 27.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0367/24 | MTV Kráľová jedálenský set | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RONAPA s.r.o. | 14379988 | 1 556,60 € | 26.08.2024 | 28.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0368/24 | MTV Kráľová svietidlá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Svet svietidiel | 47539569 | 2 379,52 € | 26.08.2024 | 28.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0366/24 | MTV Kráľová postele | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 3 304,50 € | 26.08.2024 | 28.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0365/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 195,47 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0363/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 195,34 € | 21.08.2024 | 23.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0362/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 767,69 € | 21.08.2024 | 23.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0364/24 | MTV Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 3 241,62 € | 21.08.2024 | 28.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0359/24 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 223,71 € | 20.08.2024 | 23.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0360/24 | vodné , stočné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,69 € | 20.08.2024 | 23.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra |