Faktúry
Počet záznamov: 5144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0562/24 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 79,78 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0558/24 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 547,48 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0559/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 412,98 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0554/24 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 222,00 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0555/24 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 219,00 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0556/24 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 19,00 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0557/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 174,82 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0553/24 | Spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 253,60 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0551/24 | internetové pripojenie domy Častá a Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 107,76 € | 29.11.2024 | 12.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0552/24 | nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 29.11.2024 | 12.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0550/24 | Vodné, stočné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 61,45 € | 28.11.2024 | 12.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0549/24 | rohožky, nádoby na posypovú soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 119,57 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0545/24 | vodné, stočné Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 50,28 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0546/24 | MTV Kráľová smetný kôš | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 24,05 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0547/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 213,62 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0548/24 | MTV Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 360,91 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0541/24 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 397,75 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0542/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 171,19 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0543/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 108,46 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0544/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 493,48 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0539/24 | vodné, stočné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,69 € | 20.11.2024 | 23.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0540/24 | vodné, stočné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 69,83 € | 20.11.2024 | 23.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0535/24 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 2,21 € | 18.11.2024 | 21.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0536/24 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 34,00 € | 18.11.2024 | 21.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0537/24 | elektrina dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 110,42 € | 18.11.2024 | 21.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0538/24 | MTV Kráľová vešiaky, botníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KONDELA | 36409154 | 294,29 € | 18.11.2024 | 21.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0534/24 | gastronádoby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 157,44 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0526/24 | MTV Kráľová kancelárske stoly | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DREVONA MARKET | 50443003 | 1 572,00 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/24 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 244,60 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 383,58 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra |