Faktúry
Počet záznamov: 5063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0478/24 | MTV Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 689,60 € | 15.10.2024 | 19.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0477/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 475,86 € | 15.10.2024 | 19.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0481/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 295,27 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0482/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 239,40 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0470/24 | internetové pripojenie - vyúčtovanie pri zrušení zmluvy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVANET | 35954612 | 21,85 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0473/24 | MTV Kráľová koberce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | JUTEX | 36250643 | 478,19 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0469/24 | elektrina Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 150,00 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0471/24 | MTV Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 914,70 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0472/24 | MTV Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 599,90 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0468/24 | MTV Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KONDELA | 36409154 | 1 527,49 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0467/24 | montáž nábytku | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | GEMBEX EXPRESS | 55240275 | 325,00 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0474/24 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 417,08 € | 14.10.2024 | 19.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0475/24 | telekomunikačné poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 1,36 € | 14.10.2024 | 19.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0466/24 | kastróle s pokrievkou | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 373,13 € | 11.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0464/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 709,82 € | 11.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0465/24 | licencia informačného systému | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DODS SYSTEM | 47813709 | 552,00 € | 11.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0457/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 293,63 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0459/24 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 42,50 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0460/24 | elektrina dom na ul. Čsl.ar. Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 120,92 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0463/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 197,44 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0461/24 | MTV Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MALL SK | 35950226 | 978,00 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0462/24 | MTV Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SG NABYTOK | 09877100 | 396,00 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0458/24 | MTV Kráľová písaciie stoly | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VIDA XL MARKEPLACE EUROPE | 74214802 | 1 430,91 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0456/24 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 3 133,00 € | 09.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0455/24 | spracovanie mzdovej agendy za september 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0449/24 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 837,62 € | 07.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0454/24 | správa, údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 325,80 € | 07.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0448/24 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 118,10 € | 07.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0447/24 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 234,38 € | 07.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0450/24 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 80,95 € | 04.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra |