Faktúry
Počet záznamov: 4978
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0243/24 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 915,61 € | 07.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0245/24 | spracovanie mzdovej agendy za máj 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 07.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/24 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,41 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 102,82 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/24 | magio Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 11,20 € | 05.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 269,80 € | 05.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/24 | elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 05.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/24 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 62,39 € | 05.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 652,43 € | 05.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 158,36 € | 05.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/24 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 369,91 € | 05.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/24 | plyn na dome ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 108,71 € | 04.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 999,04 € | 04.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 887,03 € | 04.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 390,12 € | 04.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/24 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 219,00 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/24 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 19,00 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/24 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 222,00 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/24 | prenájom IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 220,21 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 62,32 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 339,19 € | 29.05.2024 | 03.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/24 | vodné, stočné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 148,03 € | 28.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 430,21 € | 23.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 343,22 € | 23.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0223/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 143,81 € | 23.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 284,44 € | 22.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0220/24 | tonery, správa siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 449,40 € | 22.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0215/24 | vodné, stočné Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,69 € | 20.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0216/24 | vodné, stočné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 69,83 € | 20.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |