Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4450

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0269/23 sušička bylín do IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 EUJUICERS 50016571 465,00 € 18.07.2023 21.07.2023 Faktúra
DFBV/0268/23 spotrebný materiál - farba do IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MILE obchod 47431270 273,48 € 17.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0266/23 oprava gastrozariadenia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Gastro Hold s.r.o. 36353221 503,64 € 17.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0265/23 fotografický papier Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Novatech 36385719 57,00 € 17.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0264/23 materiál do IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Kuchta 34404074 688,25 € 14.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0262/23 materiál - glazúry do IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 PECE s.r.o. 36618233 181,00 € 13.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0261/23 spotrebný materiál do IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MALL SK 35950226 40,20 € 13.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0258/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 90,04 € 13.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0263/23 spotrebný materiál do IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 CONTAS 46565361 80,50 € 13.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0260/23 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 78,00 € 12.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0259/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 343,27 € 12.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0256/23 prenájom kopírky, tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Z+M servis 44195591 63,62 € 11.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFBV/0254/23 spotrebný materiál do IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 HORNBACH 35838949 434,52 € 11.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFBV/0257/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 848,01 € 11.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFBV/0255/23 vodné, stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 768,11 € 11.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFBV/0248/23 nedoplatok vodné dom na ul. Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 51,34 € 10.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0278/23 oprava plynovej kotolne Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 REGULATERM Control s.r.o 45992371 4 776,67 € 07.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0251/23 plyn dom na ul. Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 215,03 € 07.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0250/23 elektrina dom 2 Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 130,00 € 07.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0249/23 elektrina dom 1 Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 130,00 € 07.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0247/23 elektrina IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 23,24 € 07.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0252/23 sklenárske práce na IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Kopčík Miloš sklenár 40049311 1 080,00 € 06.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0245/23 pohonné hmoty za jún Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVNAFT 31322832 231,15 € 06.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0244/23 Telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 76,03 € 06.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0246/23 spracovanie mzdovej sgendy za jún Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 06.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0267/23 BUDERUS - zásobník vody Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MM EXPRES 54430348 2 752,26 € 03.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0243/23 materiál na údržbu, spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 296,71 € 03.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0242/23 kancelársky a spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KARPATY združenie 41027973 301,50 € 03.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0237/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 057,31 € 03.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0241/23 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 330,00 € 03.07.2023 13.07.2023 Faktúra