Faktúry
Počet záznamov: 5063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0451/24 | internetové pripojenie na domy v Častej a v Modre | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 107,76 € | 04.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0452/24 | plyn na dome ul. Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 108,71 € | 04.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0453/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 163,81 € | 03.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0446/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 118,06 € | 03.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0437/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 349,09 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0438/24 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 222,00 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0439/24 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 19,00 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0440/24 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 219,00 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0441/24 | elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 62,39 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0442/24 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0445/24 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 61,45 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0436/24 | Nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0443/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 672,58 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0444/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 116,09 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0434/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 146,38 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0435/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 268,28 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0433/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 239,75 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0432/24 | vodné, stočné Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 50,28 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0431/24 | magio, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 130,60 € | 23.09.2024 | 26.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0430/24 | polohovateľné kreslá doplatok fa z 26.7. MTV Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Nábytek PEGAS | 06296505 | 208,00 € | 23.09.2024 | 26.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0427/24 | vodné , stočné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,69 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0428/24 | vodné, stočné dom 2, Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 69,83 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0429/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 939,14 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0426/24 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 225,73 € | 19.09.2024 | 26.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0425/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 117,00 € | 19.09.2024 | 26.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0424/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 311,85 € | 18.09.2024 | 24.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0423/24 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 16.09.2024 | 24.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0422/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 700,56 € | 16.09.2024 | 24.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0420/24 | Elekktkrina dom na ul. Čsl.ar. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 133,64 € | 13.09.2024 | 19.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0421/24 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 40,31 € | 13.09.2024 | 19.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra |