Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0067/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | Stavebné práce, opravárenské práce | 77,81 € | 16.11.6017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||
| DFB1/0532/17 | Tlačiarne, tonery,reproduktory | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | Stavebné práce, opravárenské práce | 522,70 € | 27.10.2710 | 13.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||
| DFB1/0677/25 | odvoz a likvidácia odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASANÁCIA, s.r.o. | 36750204 | 50,00 € | 10.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0676/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 15,47 € | 10.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0679/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Peter Beňo-PBmanagement | 17659892 | 89,16 € | 10.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0640/25 | Prieskum | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DRILL, s.r.o. | 35966645 | 6 027,00 € | 10.07.2025 | 10.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0674/25 | dobropis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | -33,40 € | 09.07.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0668/25 | ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stredná odborná škola | 45017000 | 81,00 € | 08.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0637/25 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 48,00 € | 08.07.2025 | 10.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0662/25 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 346,91 € | 08.07.2025 | 08.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0661/25 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 293,55 € | 08.07.2025 | 08.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0663/25 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 484,70 € | 08.07.2025 | 08.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0666/25 | dobropisy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | -44,35 € | 08.07.2025 | 08.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0660/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo Páleník s.r.o. | 46330551 | 122,80 € | 07.07.2025 | 08.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0650/25 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 35680202 | 13,48 € | 04.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0656/25 | strava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 38,10 € | 04.07.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0655/25 | ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 280,00 € | 04.07.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0652/25 | projekt | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARET Slovensko s.r.o. | 46126198 | 2 042,80 € | 04.07.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0651/25 | veter.spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 778,52 € | 04.07.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0653/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 145,27 € | 04.07.2025 | 08.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |