Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30839
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0800/26 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 7 264,00 € | 09.07.2026 | 11.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0794/26 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASANÁCIA, s.r.o. | 36750204 | 833,94 € | 09.07.2026 | 15.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0795/26 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TRHOŇ s.r.o. | 27499626 | 770,00 € | 09.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0796/26 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TRHOŇ s.r.o. | 27499626 | 886,00 € | 09.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0797/26 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TRHOŇ s.r.o. | 27499626 | 992,00 € | 09.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0798/26 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TRHOŇ s.r.o. | 27499626 | 886,00 € | 09.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0799/26 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TRHOŇ s.r.o. | 27499626 | 992,00 € | 09.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0748/26 | Veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 494,00 € | 09.07.2026 | 25.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0749/26 | Klimatizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EXCALIBUR GROUP s.r.o. | 51246465 | 1 459,00 € | 09.07.2026 | 28.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0750/26 | Rošt | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 1 249,00 € | 09.07.2026 | 28.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0751/26 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 874,00 € | 09.07.2026 | 04.08.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0792/26 | el. energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 340,15 € | 08.07.2026 | 10.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0793/26 | el. energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 395,90 € | 08.07.2026 | 10.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0791/26 | multisport karta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 406,35 € | 08.07.2026 | 14.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0743/26 | Veterinárne vyšetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín | 42355613 | 220,00 € | 08.07.2026 | 24.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0744/26 | Sedlo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zamati,s.r.o. | 46196374 | 1 066,00 € | 08.07.2026 | 24.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0745/26 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MIRIMa SHOP s.r.o. | 55088252 | 101,00 € | 08.07.2026 | 25.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0746/26 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 617,00 € | 08.07.2026 | 25.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0789/26 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 189,42 € | 07.07.2026 | 14.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0068/26 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 326,77 € | 07.07.2026 | 14.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |