Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 26664

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0067/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 Stavebné práce, opravárenské práce 77,81 € 16.11.6017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0532/17 Tlačiarne, tonery,reproduktory Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MB TECH BB s.r.o. 36622524 Stavebné práce, opravárenské práce 522,70 € 27.10.2710 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0329/25 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 29 121,68 € 08.04.2025 08.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0320/25 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 G&E Trading, a.s. 50131711 2 095,34 € 07.04.2025 07.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0319/25 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 G&E Trading, a.s. 50131711 6 834,26 € 07.04.2025 07.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0050/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 312,42 € 04.04.2025 08.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0049/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 201,32 € 04.04.2025 08.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0311/25 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARO, s.r.o 36407020 2 664,38 € 03.04.2025 08.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0043/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 732,89 € 03.04.2025 08.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0048/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 105,50 € 03.04.2025 08.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0047/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 370,03 € 03.04.2025 07.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0312/25 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 00493546 188,00 € 03.04.2025 04.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0303/25 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Dudo - VMD 30787793 3 806,00 € 02.04.2025 08.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0307/25 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miloš Csuvara 56491565 270,00 € 02.04.2025 08.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0304/25 prevádzkový dohľad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 18,41 € 02.04.2025 08.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0306/25 konvica nerezová Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 47,93 € 02.04.2025 07.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0293/25 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 1 688,72 € 01.04.2025 08.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0034/25 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 308,67 € 01.04.2025 08.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0041/25 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 514,60 € 01.04.2025 08.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0042/25 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 665,90 € 01.04.2025 08.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra