Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0899/25 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 892,59 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0824/25 | Lekárnička | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 47,00 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0816/25 | Čistenie lapača tukov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 272,00 € | 22.09.2025 | 02.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0817/25 | Oprava kotla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 20 295,00 € | 22.09.2025 | 02.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0887/25 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 107,70 € | 19.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0889/25 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 4 739,20 € | 19.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0810/25 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 108,00 € | 19.09.2025 | 25.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFKV/0009/25 | obstaranie koňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jana Hanulayová | 6358147312 | 6 000,00 € | 19.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0886/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EASAT, s.r.o. | 44210531 | 29,86 € | 19.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0888/25 | poradenská služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Kraus Co. CZ, s.r.o. | 17366429 | 715,00 € | 19.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0811/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 109,00 € | 19.09.2025 | 02.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0812/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 505,00 € | 19.09.2025 | 09.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0813/25 | 22.-30.09.2025 Chlieb zemiakový 49ks Chlieb tmavý 7ks Pečivo 20ks Žemľa 70ks Viaczrnné pečivo 150ks Lupačka 170ks Vianočka 10ks Makový závin 23ks Droždie 500g 3ks Strúhanka balená 500g 20ks | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 443,00 € | 19.09.2025 | 09.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0883/25 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 344,40 € | 18.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0877/25 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠUPITO s.r.o. | 52464008 | 369,00 € | 18.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0808/25 | Dezinfekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RoPeSh s.r.o. | 46215662 | 40,00 € | 18.09.2025 | 29.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFS1/0087/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 182,95 € | 18.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0075/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 216,00 € | 18.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0074/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 143,87 € | 18.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0882/25 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 117,44 € | 18.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |