Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/1153/25 | veter.liek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 1 015,56 € | 21.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1154/25 | veter.liek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Ivan Slovák | 14101980 | 450,18 € | 21.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1086/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 188,00 € | 21.11.2025 | 01.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1088/25 | Biela technika | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T P D, spol. s r.o. | 17329060 | 2 633,00 € | 21.11.2025 | 01.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1089/25 | Kuchynský riad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 4 018,00 € | 21.11.2025 | 02.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1151/25 | ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. | 35781319 | 298,00 € | 20.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0153/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ST.NICOLAUS Group a.s. | 35880821 | 268,51 € | 20.11.2025 | 24.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0154/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 78,18 € | 20.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1081/25 | Pneumatika | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 63,00 € | 20.11.2025 | 26.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1082/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 548,00 € | 20.11.2025 | 26.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1083/25 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 741,00 € | 20.11.2025 | 26.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1084/25 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 191,00 € | 20.11.2025 | 26.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1152/25 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 373,70 € | 20.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1085/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 329,00 € | 20.11.2025 | 01.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1149/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lacnepostreky s.r.o | 51474751 | 25,45 € | 19.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1076/25 | Grilovacia platňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | B-commerce, s.r.o | 52424812 | 887,00 € | 19.11.2025 | 24.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1150/25 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Partlová MP s.r.o | 47453575 | 2 920,00 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1148/25 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 890,00 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1077/25 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 684,00 € | 19.11.2025 | 26.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1078/25 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NORFRI Futtermittelhandel GmbH | 57403278 | 633,00 € | 19.11.2025 | 26.11.2025 | Objednávka |