Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30127
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0493/26 | Veterinárne pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Distri-KA s.r.o. | 51095297 | 738,00 € | 04.05.2026 | 12.05.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0495/26 | Veterinárna starostlivosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Jana Plešková | 54086213 | 350,00 € | 04.05.2026 | 13.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0493/26 | služby CO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 49,00 € | 04.05.2026 | 14.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0484/26 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 111,00 € | 04.05.2026 | 14.05.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0485/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 185,00 € | 04.05.2026 | 14.05.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0486/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 166,00 € | 04.05.2026 | 14.05.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0496/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 740,00 € | 04.05.2026 | 14.05.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0497/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 598,00 € | 04.05.2026 | 14.05.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0498/26 | Povolenky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZION s.r.o. | 45490741 | 360,00 € | 04.05.2026 | 14.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0501/26 | spotrebný tovar, DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 750,92 € | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0504/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 456,47 € | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0507/26 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Oksana Melnychenko | 53756444 | 84,00 € | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0495/26 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 350,00 € | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0499/26 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 492,00 € | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0487/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 5 280,00 € | 04.05.2026 | 16.05.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0488/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 4 440,00 € | 04.05.2026 | 16.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0487/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 34,51 € | 30.04.2026 | 01.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0486/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KETRIS, s.r.o. | 60741821 | 117,74 € | 30.04.2026 | 01.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0042/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 126,00 € | 30.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0491/26 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 510,88 € | 30.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |