Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30127

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0490/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 154,86 € 30.04.2026 09.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0492/26 odborná prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-PROX, s.r.o. 44191472 883,14 € 30.04.2026 09.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0488/26 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 147,60 € 30.04.2026 09.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0489/26 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 701,55 € 30.04.2026 14.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0057/26 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 115,71 € 30.04.2026 14.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0043/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 5 450,76 € 30.04.2026 16.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0044/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 5 291,84 € 30.04.2026 16.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0484/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOGreen Landtechnik s.r.o. 57200068 95,00 € 29.04.2026 30.04.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0476/26 Pneumatiky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 788,00 € 29.04.2026 08.05.2026 Objednávka
DFB1/0485/26 vypracovanie rozpočtu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAV INGSZABOIMRICH s.r.o. 47075414 980,00 € 29.04.2026 09.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0477/26 Kurčatá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LIAHEŇ KLUČÁR, s.r.o. 51440229 2 897,00 € 29.04.2026 14.05.2026 Objednávka
DFS1/0043/26 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 735,40 € 28.04.2026 05.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0041/26 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 126,00 € 28.04.2026 05.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0479/26 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Syrah s.r.o. 55955444 259,00 € 28.04.2026 05.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0480/26 poistenie - dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 -1,23 € 28.04.2026 06.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0470/26 Hobliny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VVS SK, s.r.o. 36661422 29,00 € 28.04.2026 07.05.2026 Objednávka
VOBJ/0471/26 Poťah Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TEXPOL s.r.o. 47946164 420,00 € 28.04.2026 07.05.2026 Objednávka
VOBJ/0472/26 Dezinfekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 246,00 € 28.04.2026 07.05.2026 Objednávka
VOBJ/0473/26 Fľaše Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 448,00 € 28.04.2026 07.05.2026 Objednávka
VOBJ/0474/26 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 736,00 € 28.04.2026 08.05.2026 Objednávka