Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25474
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/1010/24 | bezpeč.služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BUBO s.r.o. | 54655471 | 2 901,60 € | 04.11.2024 | 12.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1012/24 | vývoz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 680,00 € | 04.11.2024 | 09.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1011/24 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 732,50 € | 04.11.2024 | 09.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
| DFB1/1005/24 | zdravotná služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 04.11.2024 | 09.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0157/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 2 547,35 € | 04.11.2024 | 09.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1006/24 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 189,18 € | 04.11.2024 | 09.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1004/24 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 1 581,99 € | 04.11.2024 | 09.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1020/24 | čiastiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 428,64 € | 04.11.2024 | 09.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1019/24 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 168,24 € | 04.11.2024 | 09.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1015/24 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 191,95 € | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1009/24 | zasklievanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 282,54 € | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1008/24 | zasklievanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 30,00 € | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1016/24 | materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | WOOD-PROFIL s.r.o. | 47891203 | 606,13 € | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1003/24 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 14,00 € | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1002/24 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12,00 € | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1001/24 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 419,00 € | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1000/24 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 957,00 € | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0158/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 133,94 € | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0016/24 | stavebné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | WHW s.r.o. | 46547754 | 171 429,47 € | 04.11.2024 | 06.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1014/24 | čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 7,52 € | 04.11.2024 | 05.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |