Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27563
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0680/25 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 789,31 € | 10.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0675/25 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 532,27 € | 10.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0678/25 | prevádzkovanie energ.zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Business Services s.r.o., Bratislava | 50482751 | 1 388,62 € | 10.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0677/25 | odvoz a likvidácia odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASANÁCIA, s.r.o. | 36750204 | 50,00 € | 10.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0676/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 15,47 € | 10.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0679/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Peter Beňo-PBmanagement | 17659892 | 89,16 € | 10.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0640/25 | Prieskum | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DRILL, s.r.o. | 35966645 | 6 027,00 € | 10.07.2025 | 10.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0673/25 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 47,73 € | 09.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0639/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 533,00 € | 09.07.2025 | 15.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0672/25 | odborné prehliadky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 135,30 € | 09.07.2025 | 14.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0674/25 | dobropis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | -33,40 € | 09.07.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0638/25 | Stelivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jaromír Mašek - STELIVA | 64303144 | 5 484,00 € | 08.07.2025 | 28.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0669/25 | ochrana osob.údajov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 35,67 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0665/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 678,23 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0664/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 416,93 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0671/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Dušan VALENTA | 42357608 | 371,00 € | 08.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0667/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Katarína Bullová | 55672108 | 350,00 € | 08.07.2025 | 14.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0670/25 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 324,47 € | 08.07.2025 | 14.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0668/25 | ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stredná odborná škola | 45017000 | 81,00 € | 08.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0637/25 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 48,00 € | 08.07.2025 | 10.07.2025 | Objednávka |