Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0072/26 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboslav Filipovič OPRAVA VÁH A ZÁVAŽIA | 35031298 | 218,00 € | 29.01.2026 | 06.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0073/26 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboslav Filipovič OPRAVA VÁH A ZÁVAŽIA | 35031298 | 180,00 € | 29.01.2026 | 06.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0078/26 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 29.01.2026 | 06.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0075/26 | práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 790,00 € | 29.01.2026 | 06.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0116/26 | Kurčatá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Výkrm Třebíč, s.r.o. | 27684067 | 3 075,00 € | 29.01.2026 | 06.02.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0065/26 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OVISFARMA SK, s.r.o | 36014508 | 656,05 € | 28.01.2026 | 29.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0069/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 41,57 € | 28.01.2026 | 02.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0008/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 318,38 € | 28.01.2026 | 02.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0008/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 454,86 € | 28.01.2026 | 02.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0111/26 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 247,00 € | 28.01.2026 | 03.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0112/26 | Odborné prehliadky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 1 607,00 € | 28.01.2026 | 03.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0113/26 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 787,00 € | 28.01.2026 | 03.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0108/26 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 881,00 € | 28.01.2026 | 03.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0109/26 | Vysávač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NAY a.s. | 35739487 | 114,00 € | 28.01.2026 | 03.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0110/26 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 523,00 € | 28.01.2026 | 03.02.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0061/26 | veter.liek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 109,18 € | 28.01.2026 | 06.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0062/26 | veter.liek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 261,81 € | 28.01.2026 | 06.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0064/26 | pneuservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 1 806,50 € | 28.01.2026 | 06.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0103/26 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 6 257,00 € | 27.01.2026 | 29.01.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0104/26 | Vysávač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T P D, spol. s r.o. | 17329060 | 74,00 € | 27.01.2026 | 30.01.2026 | Objednávka |