Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0920/25 | ochranné prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 17,50 € | 25.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0916/25 | slama balíková | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 1 377,00 € | 25.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0919/25 | nákup kureniec | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LIAHEŇ KLUČÁR, s.r.o. | 51440229 | 2 287,80 € | 25.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0921/25 | odborná prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 135,30 € | 25.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0840/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 74,00 € | 25.09.2025 | 09.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0834/25 | Seminár | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 104,00 € | 24.09.2025 | 30.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0833/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 604,00 € | 24.09.2025 | 30.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0832/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 622,00 € | 24.09.2025 | 30.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0906/25 | dodávka a montáž sieťky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Sztranyovszký - PEMON | 41467434 | 75,00 € | 24.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0908/25 | správny poplatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv | 31873154 | 30,00 € | 24.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0907/25 | poplatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv | 31873154 | 100,00 € | 24.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0077/25 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 593,66 € | 24.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0914/25 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 24.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0913/25 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 24.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0912/25 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 24.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0911/25 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 24.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0909/25 | dezinfekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RoPeSh s.r.o. | 46215662 | 39,45 € | 24.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0910/25 | ochranné prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 852,85 € | 24.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0835/25 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 161,00 € | 24.09.2025 | 09.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0904/25 | ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | 00397482 | 577,20 € | 23.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |