Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26617
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0193/25 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 49,50 € | 05.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0241/25 | Sprej | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Blueinfo, s.r.o. | 44665024 | 56,00 € | 05.03.2025 | 19.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0233/25 | Tonery | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 601,00 € | 05.03.2025 | 19.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0230/25 | Veterinárne laboratórne vyšetrenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava | 00156434 | 76,00 € | 05.03.2025 | 19.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0237/25 | Stelivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jaromír Mašek - STELIVA | 64303144 | 1 795,00 € | 05.03.2025 | 19.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0197/25 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 389,65 € | 05.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0200/25 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 277,19 € | 05.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0208/25 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 350,00 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0195/25 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 52,84 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0196/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 800,52 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0235/25 | Materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARET Slovensko s.r.o. | 46126198 | 3 490,00 € | 05.03.2025 | 13.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFPC/0033/25 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 500,90 € | 05.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0032/25 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 354,87 € | 05.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0198/25 | dezinfekčná rohož | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AB-STORE s.r.o. | 28459423 | 100,80 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0194/25 | napojenie na PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CMED SLOVAKIA s.r.o. | 50018809 | 102,50 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0199/25 | domena | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 79,56 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0229/25 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 43,00 € | 04.03.2025 | 25.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0225/25 | Čistenie lapača tukov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 272,00 € | 04.03.2025 | 24.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0224/25 | Revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 1 587,00 € | 04.03.2025 | 17.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0223/25 | Revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 5 730,00 € | 04.03.2025 | 17.03.2025 | Objednávka |