Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 27563

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0624/25 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 311,64 € 30.06.2025 16.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0063/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 039,28 € 30.06.2025 11.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0625/25 pracovná zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 147,60 € 30.06.2025 09.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0623/25 odbor.prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 61,50 € 30.06.2025 08.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0627/25 rastliny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUCULLUS medical s.r.o. 56268301 132,04 € 30.06.2025 04.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0628/25 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 309,96 € 30.06.2025 04.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0091/25 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Udrive s.r.o. 53782411 984,00 € 30.06.2025 04.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0619/25 Stavebný dozor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 R4 Invest s.r.o. 53247221 4 206,60 € 30.06.2025 30.06.2025 Objednávka
DFB1/0622/25 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján ÍRÓ 44436394 196,80 € 27.06.2025 04.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0090/25 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bc. Peter Kovács - AZ media 35202084 396,15 € 27.06.2025 04.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0620/25 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NORFRI Futtermittelhandel GmbH 57403278 468,13 € 26.06.2025 04.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0621/25 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Water Solutions Slovakia s.r.o. 48236454 138,00 € 26.06.2025 01.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0089/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 65,19 € 26.06.2025 01.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0061/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 334,52 € 25.06.2025 30.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0071/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 449,56 € 25.06.2025 30.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0062/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 191,52 € 25.06.2025 30.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0072/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 415,28 € 25.06.2025 30.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0619/25 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LEONESS, s.r.o. 46173641 97,72 € 25.06.2025 25.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0617/25 Lešenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. 54002851 635,00 € 24.06.2025 30.07.2025 Objednávka
VOBJ/0609/25 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. 54002851 723,00 € 24.06.2025 21.07.2025 Objednávka