Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0039/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 552,00 € | 09.01.2026 | 19.01.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0040/26 | Váha | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPINA Trade, s.r.o. | 05193796 | 104,00 € | 09.01.2026 | 19.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0007/26 | odborné prehliadky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 147,60 € | 09.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0041/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 538,00 € | 09.01.2026 | 23.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/1357/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Jana Plešková | 54086213 | 350,00 € | 08.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0006/26 | veter.spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 82,38 € | 08.01.2026 | 15.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0002/26 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Udrive s.r.o. | 53782411 | 984,00 € | 08.01.2026 | 15.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0001/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 533,58 € | 08.01.2026 | 16.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0036/26 | Veterinárny spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 129,00 € | 08.01.2026 | 19.01.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0037/26 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MIRIMa SHOP s.r.o. | 55088252 | 54,00 € | 08.01.2026 | 19.01.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0038/26 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 1 736,00 € | 08.01.2026 | 19.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFPC/0001/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 642,07 € | 07.01.2026 | 09.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0180/25 | dobropis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | -18,45 € | 07.01.2026 | 09.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0182/25 | dobropis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | -77,93 € | 07.01.2026 | 09.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1353/25 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 520,66 € | 07.01.2026 | 12.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1356/25 | inžinierska činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 2 570,70 € | 07.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1354/25 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 131,76 € | 07.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0031/26 | Servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Emil Holeš KH Technik | 22695389 | 86,00 € | 07.01.2026 | 13.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFPC/0181/25 | dobropis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | -54,00 € | 07.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0032/26 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 350,00 € | 07.01.2026 | 14.01.2026 | Objednávka |