Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24295

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0410/24 kontrola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 14.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0412/24 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGRA, s.r.o. 36382914 1 386,00 € 14.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0414/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 38,78 € 14.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0413/24 učeb.pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MILITARY RANGE s.r.o. 28719166 272,73 € 14.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0408/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MACH Hydina Budmerice s.r.o. 35850809 630,00 € 14.05.2024 16.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0407/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 374,50 € 14.05.2024 14.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0406/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 514,86 € 14.05.2024 14.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0405/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 108,72 € 14.05.2024 14.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0404/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 402,43 € 14.05.2024 14.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0409/24 varná konvica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 14,15 € 14.05.2024 14.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0403/24 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 13.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0087/24 nákup rýb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. 12632596-2-13 14 379,00 € 13.05.2024 16.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0402/24 verejné obstarávanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KRAUS Co., s.r.o 36821438 1 440,00 € 13.05.2024 16.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0086/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 46,52 € 13.05.2024 16.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0401/24 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Dolinajec HACOM 44662173 838,00 € 13.05.2024 14.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0085/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 120,40 € 13.05.2024 13.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0400/24 bezpečnostná tabuľa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Firesystem, s.r.o. 44543697 46,20 € 13.05.2024 13.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0478/24 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 569,00 € 13.05.2024 10.06.2024 Objednávka
VOBJ/0477/24 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 453,00 € 13.05.2024 10.06.2024 Objednávka
VOBJ/0475/24 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 212,00 € 13.05.2024 10.06.2024 Objednávka