Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30839
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0694/26 | Učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s.r.o. | 17323266 | 114,00 € | 25.06.2026 | 04.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0695/26 | Učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s.r.o. | 17323266 | 192,00 € | 25.06.2026 | 04.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0696/26 | Repelent | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 54,00 € | 25.06.2026 | 04.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFPC/0083/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 166,69 € | 24.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0061/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 305,05 € | 24.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0060/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 288,33 € | 24.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0082/26 | pneuservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 330,00 € | 24.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0722/26 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Teach-Point, s.r.o. | 54937183 | 620,00 € | 24.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0718/26 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zamati,s.r.o. | 46196374 | 2 051,55 € | 24.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0721/26 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 401,09 € | 24.06.2026 | 02.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0678/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 976,00 € | 24.06.2026 | 03.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0679/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 978,00 € | 24.06.2026 | 03.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0680/26 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 63,00 € | 24.06.2026 | 03.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0688/26 | Klimatizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EXCALIBUR GROUP s.r.o. | 51246465 | 1 433,00 € | 24.06.2026 | 04.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0689/26 | Servis čerpacej technológie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPOĽAHNI SA s.r.o. | 47520841 | 285,00 € | 24.06.2026 | 04.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0690/26 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 582,00 € | 24.06.2026 | 04.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0691/26 | Učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 10 245,00 € | 24.06.2026 | 09.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0719/26 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 693,81 € | 24.06.2026 | 14.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0720/26 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 617,49 € | 24.06.2026 | 14.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0715/26 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 496,00 € | 23.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |