Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0961/25 | Skúška | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 911,00 € | 27.10.2025 | 19.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0962/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 148,00 € | 27.10.2025 | 25.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1045/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OBAL CENTRUM s.r.o. | 25923536 | 148,00 € | 24.10.2025 | 28.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1044/25 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 38,01 € | 24.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1046/25 | veter.liek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 52,48 € | 24.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0953/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 77,00 € | 24.10.2025 | 10.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0954/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 677,00 € | 24.10.2025 | 10.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0955/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 012,00 € | 24.10.2025 | 10.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0951/25 | Kontrola a údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 128,00 € | 24.10.2025 | 11.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0952/25 | Kontrola a údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 128,00 € | 24.10.2025 | 11.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0957/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 5 271,00 € | 24.10.2025 | 12.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0958/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 6 108,00 € | 24.10.2025 | 12.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0950/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 195,00 € | 24.10.2025 | 13.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0956/25 | Servisná prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SEDOZA spol. s r. o. | 31629067 | 581,00 € | 24.10.2025 | 13.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0933/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 744,00 € | 24.10.2025 | 24.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0934/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 520,00 € | 24.10.2025 | 24.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0935/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 178,00 € | 24.10.2025 | 24.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0945/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 721,00 € | 24.10.2025 | 24.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFPC/0135/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ST.NICOLAUS Group a.s. | 35880821 | 311,60 € | 23.10.2025 | 23.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0136/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ST.NICOLAUS Group a.s. | 35880821 | 261,33 € | 23.10.2025 | 23.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |