Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24295

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0455/24 Oprava napúšťacieho kanála a oprava napúšťacích stavidiel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 37 583,16 € 07.05.2024 03.06.2024 Objednávka
VOBJ/0456/24 Knihy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CBS spol, s.r.o. 36754749 476,00 € 07.05.2024 30.05.2024 Objednávka
VOBJ/0457/24 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 386,00 € 07.05.2024 28.05.2024 Objednávka
VOBJ/0463/24 Pracovné oblečenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 221,00 € 07.05.2024 23.05.2024 Objednávka
VOBJ/0460/24 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 191,00 € 07.05.2024 22.05.2024 Objednávka
VOBJ/0459/24 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 212,00 € 07.05.2024 22.05.2024 Objednávka
VOBJ/0454/24 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NORFRI Futtermittelhandel GmbH 57403278 423,00 € 06.05.2024 21.05.2024 Objednávka
DFPC/0080/24 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Lamač Plus, spol. s r.o. 51215586 208,72 € 06.05.2024 16.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0377/24 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 48,96 € 06.05.2024 16.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0382/24 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 1 125,45 € 06.05.2024 16.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0082/24 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 1 161,07 € 06.05.2024 16.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0081/24 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 160,56 € 06.05.2024 16.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0381/24 tele.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 48,80 € 06.05.2024 15.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0383/24 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 06.05.2024 14.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0379/24 deratizácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 1 201,20 € 06.05.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0380/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 154,80 € 06.05.2024 09.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0464/24 Žetóny s potlačou Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 90,00 € 06.05.2024 30.05.2024 Objednávka
VOBJ/0450/24 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 578,00 € 06.05.2024 30.05.2024 Objednávka
VOBJ/0458/24 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 544,00 € 06.05.2024 28.05.2024 Objednávka
VOBJ/0452/24 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 524,00 € 06.05.2024 28.05.2024 Objednávka