Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24395

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0516/24 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Elšpec H.L., s.r.o. 36562165 200,00 € 17.05.2024 28.05.2024 Objednávka
VOBJ/0515/24 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 257,00 € 17.05.2024 28.05.2024 Objednávka
VOBJ/0514/24 Pracovné oblečenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 120,00 € 17.05.2024 28.05.2024 Objednávka
VOBJ/0512/24 Betónová zmes Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 WHW s.r.o. 46547754 1 179,00 € 17.05.2024 28.05.2024 Objednávka
DFB1/0427/24 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Občianske združenie JK Betty 50828827 140,00 € 17.05.2024 24.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0426/24 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 220,01 € 17.05.2024 24.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0425/24 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 460,00 € 17.05.2024 24.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0424/24 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 506,95 € 17.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0423/24 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 1 040,00 € 17.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0089/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 140,90 € 17.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0511/24 Kryt na ventilátor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BODY FIT s.r.o. 46862579 23,00 € 16.05.2024 28.05.2024 Objednávka
DFB1/0420/24 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 48,96 € 16.05.2024 24.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0419/24 členský príspevok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EUROPEA SLOVAKIA 45010030 150,00 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0066/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 211,19 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0066/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 190,57 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0422/24 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 57,00 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0064/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 213,93 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0065/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 348,57 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0418/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drab s.r.o. 55248691 1 225,93 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0421/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 429,30 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra