Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27563
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0083/25 | bonus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -7,00 € | 11.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0613/25 | Poradenské služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 4 551,00 € | 10.06.2025 | 06.08.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0560/25 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 325,00 € | 10.06.2025 | 10.07.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0575/25 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Katarína Bullová | 55672108 | 350,00 € | 10.06.2025 | 10.07.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0569/25 | Hrnčeky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TESCOMA s.r.o. | 31343988 | 392,00 € | 10.06.2025 | 10.07.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0571/25 | Obedy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Posztósová | 44376219 | 78,00 € | 10.06.2025 | 08.07.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0570/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 37,00 € | 10.06.2025 | 08.07.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0574/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 47,00 € | 10.06.2025 | 07.07.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0573/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 89,00 € | 10.06.2025 | 07.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0575/25 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 767,34 € | 10.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0572/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 62,00 € | 10.06.2025 | 20.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0570/25 | ochrana osob.údajov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 35,67 € | 10.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0571/25 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VERDI, s.r.o. | 48124419 | 194,34 € | 10.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0569/25 | veter.vyšetrenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín | 42355613 | 40,00 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0576/25 | Veterinárny tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 222,00 € | 10.06.2025 | 16.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0574/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Dušan VALENTA | 42357608 | 366,80 € | 10.06.2025 | 16.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0572/25 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NORFRI Futtermittelhandel GmbH | 57403278 | 472,47 € | 10.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0573/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 71,80 € | 10.06.2025 | 10.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0567/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 780,00 € | 09.06.2025 | 08.07.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0566/25 | Oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 310,00 € | 09.06.2025 | 08.07.2025 | Objednávka |