Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0038/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 893,05 € | 16.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0048/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 584,02 € | 16.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0039/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 3 986,63 € | 16.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0362/25 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 430,00 € | 16.04.2025 | 24.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0361/25 | odvoz a likvidácia odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bratislavská kanalizačná spoločnosť s.r.o. | 54749930 | 255,00 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0046/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 614,67 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0036/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 211,68 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0379/25 | Vypratávanie a odvoz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GF services s.r.o. | 51176386 | 11 685,00 € | 16.04.2025 | 16.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0416/25 | Chemické laboratórium | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 811,00 € | 15.04.2025 | 15.05.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0378/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 660,00 € | 15.04.2025 | 12.05.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0376/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 925,00 € | 15.04.2025 | 06.05.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0353/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 1 845,00 € | 15.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0355/25 | police | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOVODRUŽSTVO BRATISLAVA a.s. | 36842842 | 885,60 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0354/25 | zemné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Transport MP s.r.o. | 52800202 | 1 794,00 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0377/25 | Odvoz a likvidácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bratislavská kanalizačná spoločnosť s.r.o. | 54749930 | 255,00 € | 15.04.2025 | 17.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0357/25 | etiketovacie kliešte | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Europokladne s.r.o | 46252291 | 38,10 € | 15.04.2025 | 15.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0356/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | B-commerce, s.r.o | 52424812 | 152,73 € | 15.04.2025 | 15.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0375/25 | Hydrogeologický posudok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GEOFOS s.r.o. | 36006980 | 4 182,00 € | 15.04.2025 | 15.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0342/25 | Inžinierska činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DAXANA, s.r.o. | 56076096 | 2 460,00 € | 14.04.2025 | 13.05.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0348/25 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 655,39 € | 14.04.2025 | 07.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |