Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24295

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0391/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13 665,23 € 09.05.2024 09.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0468/24 Sparring tyč Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BUDO SPORT spol. s.r.o. 36314471 203,00 € 09.05.2024 11.06.2024 Objednávka
VOBJ/0467/24 Výmena tesnenia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 57,00 € 09.05.2024 22.05.2024 Objednávka
VOBJ/0466/24 Poistenie - Všeobecná zodpovednosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 197,00 € 07.05.2024 21.05.2024 Objednávka
VOBJ/0465/24 Pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 570,00 € 07.05.2024 21.05.2024 Objednávka
VOBJ/0462/24 Kontrola a údržba kotolne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 125,00 € 07.05.2024 20.05.2024 Objednávka
VOBJ/0461/24 Kontrola a údržba kotolne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 125,00 € 07.05.2024 20.05.2024 Objednávka
DFS1/0061/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 8 314,66 € 07.05.2024 16.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0061/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 7 944,90 € 07.05.2024 16.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0385/24 členský príspevok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenský zväz včelárov 00178349 11,34 € 07.05.2024 14.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0062/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 929,13 € 07.05.2024 14.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0062/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 679,60 € 07.05.2024 14.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0388/24 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 557,54 € 07.05.2024 14.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0386/24 sklenárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 57,60 € 07.05.2024 14.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0063/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 489,14 € 07.05.2024 14.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0063/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 517,64 € 07.05.2024 14.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0384/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 07.05.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0083/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 80,52 € 07.05.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0084/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 232,67 € 07.05.2024 09.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0387/24 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JP MAT´s group s.r.o. 08159645 956,63 € 07.05.2024 07.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra