Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25474
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0139/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 80,54 € | 01.10.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0892/24 | Erasmus potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 40,02 € | 01.10.2024 | 03.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0905/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 977,00 € | 30.09.2024 | 30.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0904/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 578,00 € | 30.09.2024 | 30.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0903/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 3 208,00 € | 30.09.2024 | 30.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0902/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 5 134,00 € | 30.09.2024 | 30.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0915/24 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 639,00 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0927/24 | Materiál na opravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 682,00 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0926/24 | Materiál na opravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 406,00 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0923/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 589,00 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0922/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 597,00 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0919/24 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 829,00 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0918/24 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 98,00 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0917/24 | Učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 1 124,00 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0924/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 105,00 € | 30.09.2024 | 15.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0914/24 | Výmena čelného skla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CM Slovakia spol. s r.o. | 44047622 | 339,00 € | 30.09.2024 | 12.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0913/24 | Erasmus ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 204,00 € | 30.09.2024 | 12.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0912/24 | Erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 1 428,00 € | 30.09.2024 | 12.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0911/24 | Servis E-kasa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Emil Holeš KH Technik | 22695389 | 80,00 € | 30.09.2024 | 12.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0920/24 | Výmena čelného skla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CM Slovakia spol. s r.o. | 44047622 | 66,00 € | 30.09.2024 | 12.10.2024 | Objednávka |