Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24295

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0451/24 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 317,00 € 06.05.2024 28.05.2024 Objednávka
DFB1/0378/24 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 4 144,26 € 06.05.2024 27.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0453/24 Vidly na balíky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGRA, s.r.o. 36382914 1 386,00 € 06.05.2024 23.05.2024 Objednávka
DFPC/0079/24 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 631,57 € 06.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0077/24 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 588,00 € 03.05.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0078/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 201,37 € 03.05.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0372/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 03.05.2024 09.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0374/24 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTODOPRAVA JUNG Ivan 33838208 170,00 € 03.05.2024 09.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0373/24 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTODOPRAVA JUNG Ivan 33838208 390,00 € 03.05.2024 09.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0375/24 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 99,96 € 03.05.2024 09.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0376/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lean Commerce s.ro. 52594734 159,32 € 03.05.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0371/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 228,00 € 03.05.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0443/24 Materiál na opravu motorových vozidiel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 502,00 € 03.05.2024 13.06.2024 Objednávka
VOBJ/0446/24 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 5 664,00 € 03.05.2024 05.06.2024 Objednávka
VOBJ/0445/24 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 5 887,00 € 03.05.2024 05.06.2024 Objednávka
VOBJ/0449/24 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 609,00 € 03.05.2024 30.05.2024 Objednávka
VOBJ/0448/24 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 308,00 € 03.05.2024 28.05.2024 Objednávka
VOBJ/0442/24 Oprava riadiacej páky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERM SLOVAKIA, s.r.o. 36715981 130,00 € 03.05.2024 27.05.2024 Objednávka
VOBJ/0447/24 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 478,00 € 03.05.2024 22.05.2024 Objednávka
VOBJ/0444/24 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 55,00 € 03.05.2024 22.05.2024 Objednávka