Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24295

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0356/24 stravné poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 4 068,30 € 26.04.2024 15.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0355/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 65,50 € 26.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0354/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 102,46 € 26.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0419/24 ATŠ montáž zariadenia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 161,00 € 25.04.2024 21.05.2024 Objednávka
VOBJ/0421/24 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 4 069,00 € 25.04.2024 14.05.2024 Objednávka
VOBJ/0420/24 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 236,00 € 25.04.2024 14.05.2024 Objednávka
DFB1/0352/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 303,60 € 25.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0353/24 inžinierska činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 WHW s.r.o. 46547754 1 185,60 € 25.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0058/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 255,40 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0058/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 169,96 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0057/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 556,27 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0059/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 546,48 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0069/24 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Emil Holeš KH Technik 22695389 116,00 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0059/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 448,80 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0057/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 414,48 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0068/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 103,30 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0067/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 84,94 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0417/24 Registrácia a údržba domény Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 315,00 € 24.04.2024 21.05.2024 Objednávka
VOBJ/0416/24 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 507,00 € 24.04.2024 20.05.2024 Objednávka
VOBJ/0415/24 Motorová píla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 1 040,00 € 24.04.2024 20.05.2024 Objednávka