Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/1012/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Sztranyovszký - PEMON | 41467434 | 35,00 € | 15.10.2025 | 20.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1013/25 | právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. | 53783948 | 738,00 € | 15.10.2025 | 20.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0087/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 3 849,14 € | 15.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0098/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 5 014,66 € | 15.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0085/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 460,10 € | 15.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0097/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 565,92 € | 15.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0088/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 842,99 € | 15.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0099/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 829,82 € | 15.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0929/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 77,00 € | 15.10.2025 | 23.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFKV/0013/25 | stavebný dozor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | M PRO s.r.o. | 45911606 | 3 739,20 € | 15.10.2025 | 28.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0931/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 3 436,00 € | 15.10.2025 | 12.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0930/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 294,00 € | 15.10.2025 | 13.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1006/25 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Storge SK s.r.o | 53992288 | 242,00 € | 14.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1007/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 884,37 € | 14.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1008/25 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 141,00 € | 14.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0926/25 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 650,00 € | 14.10.2025 | 23.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0927/25 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 1 286,00 € | 14.10.2025 | 23.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1009/25 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 389,08 € | 14.10.2025 | 07.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1010/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 646,70 € | 14.10.2025 | 07.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0925/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 374,00 € | 14.10.2025 | 12.11.2025 | Objednávka |