Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30127
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0335/26 | domena | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 20,90 € | 30.03.2026 | 01.04.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0037/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 201,48 € | 30.03.2026 | 02.04.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0334/26 | veter.liek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 649,10 € | 30.03.2026 | 02.04.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0333/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenský zväz včelárov | 00178349 | 18,00 € | 30.03.2026 | 02.04.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0332/26 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 30.03.2026 | 08.04.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0336/26 | zemné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 075,00 € | 30.03.2026 | 08.04.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0337/26 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 627,30 € | 30.03.2026 | 08.04.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0359/26 | Veterinárne vyšetrenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín | 42355613 | 62,00 € | 30.03.2026 | 11.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0360/26 | Prepravné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DV Optimal s.r.o. | 52887260 | 724,00 € | 30.03.2026 | 11.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0357/26 | Kováčske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miloš Csuvara | 56491565 | 450,00 € | 30.03.2026 | 15.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0356/26 | Vývoz splaškovej vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 1 329,00 € | 30.03.2026 | 16.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0355/26 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 970,00 € | 30.03.2026 | 18.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0353/26 | Oprava trenažéra | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERM SLOVAKIA, s.r.o. | 36715981 | 119,00 € | 30.03.2026 | 22.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0354/26 | Pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vojtech Domonkos-AGRODOVO | 31854605 | 2 234,00 € | 30.03.2026 | 24.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0358/26 | Zdravotná asistencia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARK MEDICAL | 55753493 | 200,00 € | 30.03.2026 | 29.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0343/26 | IT vybavenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T P D, spol. s r.o. | 17329060 | 25 042,00 € | 30.03.2026 | 29.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0330/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 21,10 € | 27.03.2026 | 31.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0331/26 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 501,18 € | 27.03.2026 | 08.04.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
| DFB1/0329/26 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Štefan Ambruš | 30100003 | 2 934,00 € | 27.03.2026 | 10.04.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0364/26 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 6 326,00 € | 27.03.2026 | 28.04.2026 | Objednávka |