Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1036/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 446,00 € | 25.09.2026 | 10.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1037/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 432,00 € | 25.09.2026 | 10.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1038/26 | Vesta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 152,00 € | 25.09.2026 | 10.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1039/26 | Fukar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STUDIO H+H s.r.o. | 03522865 | 605,00 € | 25.09.2026 | 10.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1040/26 | Oprava dvojitého ovládania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Top Partners, s.r.o | 50988115 | 738,00 € | 25.09.2026 | 15.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1042/26 | Prečistenie kánála | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 2 872,00 € | 25.09.2026 | 20.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1043/26 | Vstupné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 306,00 € | 25.09.2026 | 20.10.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/1089/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ecomers-gastro s.r.o. | 57089493 | 183,02 € | 24.09.2026 | 26.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0103/26 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 454,09 € | 24.09.2026 | 01.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0081/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 653,52 € | 24.09.2026 | 01.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0076/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 431,97 € | 24.09.2026 | 01.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1086/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 939,24 € | 24.09.2026 | 08.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1087/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 523,35 € | 24.09.2026 | 08.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1091/26 | vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 106,70 € | 24.09.2026 | 09.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1090/26 | vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 393,34 € | 24.09.2026 | 09.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1031/26 | Veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 494,00 € | 24.09.2026 | 10.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1032/26 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 241,00 € | 24.09.2026 | 10.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1033/26 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 248,00 € | 24.09.2026 | 10.10.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/1082/26 | internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 35680202 | 13,48 € | 23.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1085/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SEDOZA spol. s r. o. | 31629067 | 406,70 € | 23.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |