Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25474
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0928/24 | Náhradný diel na vozík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Isolit-Bravo, spol. s r.o. | 46507272 | 98,78 € | 30.09.2024 | 11.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0921/24 | Manipulačný vozík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Isolit-Bravo, spol. s r.o. | 46507272 | 3 355,20 € | 30.09.2024 | 11.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0909/24 | Erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Dudo - VMD | 30787793 | 769,00 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0916/24 | Vstupné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 249,00 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0885/24 | pracovná zdr.služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 30.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0887/24 | práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 76,26 € | 30.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0886/24 | práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 288,00 € | 30.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0889/24 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 11,58 € | 30.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0888/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 280,80 € | 30.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0910/24 | Krátkodobé cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 12,00 € | 30.09.2024 | 03.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0884/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUER GmbH | 156/121/81532 | 42,60 € | 30.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0908/24 | Servis dverí | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DS mont a.s. | 31604323 | 395,00 € | 27.09.2024 | 29.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0897/24 | Kyslík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 307,00 € | 27.09.2024 | 29.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0901/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 529,00 € | 27.09.2024 | 19.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0900/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 585,00 € | 27.09.2024 | 19.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0907/24 | Chlóman sodný | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 101,00 € | 27.09.2024 | 18.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0906/24 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 260,00 € | 27.09.2024 | 18.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0899/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 175,00 € | 27.09.2024 | 18.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0898/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 215,00 € | 27.09.2024 | 18.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0881/24 | stravovacie poukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 114,33 € | 27.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |