Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 27563

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0516/25 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 2 319,00 € 02.06.2025 06.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0536/25 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Colonnade Insurance S.A 50013602 13,92 € 02.06.2025 06.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0529/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 47,90 € 02.06.2025 06.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0534/25 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 1 312,00 € 02.06.2025 06.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0521/25 ubytovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tatra mountain resorts a.s. 31560636 246,00 € 02.06.2025 05.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0076/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 70,85 € 02.06.2025 05.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0533/25 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASANÁCIA, s.r.o. 36750204 50,00 € 02.06.2025 03.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0532/25 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASANÁCIA, s.r.o. 36750204 50,00 € 02.06.2025 03.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0519/25 Rozbor vody Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Water Solutions Slovakia s.r.o. 48236454 138,00 € 30.05.2025 30.06.2025 Objednávka
DFB1/0515/25 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 2 252,60 € 30.05.2025 09.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0534/25 Čistiaci prostriedok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 183,00 € 29.05.2025 18.06.2025 Objednávka
VOBJ/0537/25 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 311,00 € 29.05.2025 16.06.2025 Objednávka
VOBJ/0536/25 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 955,00 € 29.05.2025 16.06.2025 Objednávka
VOBJ/0535/25 Vodoinštalačné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ivan Bordáč 35085665 1 169,00 € 29.05.2025 11.06.2025 Objednávka
DFB1/0508/25 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 114,33 € 29.05.2025 06.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0509/25 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GF services s.r.o. 51176386 11 742,07 € 29.05.2025 05.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0063/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 135,49 € 29.05.2025 04.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0513/25 návšteva múzea holokaustu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenské národné múzeum 00164721 90,00 € 29.05.2025 04.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0062/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 597,11 € 29.05.2025 04.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0052/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 255,02 € 29.05.2025 04.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra