Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24370

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0348/24 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 166,32 € 23.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0344/24 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 23.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0350/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPOĽAHNI SA s.r.o. 47520841 320,40 € 23.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0066/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Top Partners, s.r.o 50988115 660,00 € 23.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0349/24 veter.lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Ivan Slovák 14101980 102,00 € 23.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0351/24 veter.služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EQVET s.r.o 53289170 330,00 € 23.04.2024 29.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0347/24 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 170,40 € 23.04.2024 26.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0343/24 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 652,00 € 23.04.2024 26.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0346/24 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 110,80 € 23.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0345/24 finančný bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -107,90 € 23.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0410/24 Veterinárne lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 727,00 € 22.04.2024 16.05.2024 Objednávka
VOBJ/0409/24 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 750,00 € 22.04.2024 13.05.2024 Objednávka
VOBJ/0375/24 Veterinárne lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Ivan Slovák 14101980 102,00 € 22.04.2024 13.05.2024 Objednávka
VOBJ/0408/24 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 81,00 € 22.04.2024 09.05.2024 Objednávka
DFB1/0339/24 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 928,60 € 22.04.2024 06.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0336/24 detektor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 549,20 € 22.04.2024 06.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0330/24 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 597,10 € 22.04.2024 06.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0328/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,80 € 22.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0342/24 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 755,10 € 22.04.2024 29.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0341/24 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 620,66 € 22.04.2024 29.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra