Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0280/25 | Kyselina citrónová | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BENU SK 77, s.r.o. | 50741268 | 59,85 € | 27.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0279/25 | dezinfekčný prípravok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RoPeSh s.r.o. | 46215662 | 37,20 € | 27.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0044/25 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. | 50239473 | 403,91 € | 27.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0311/25 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 1 234,00 € | 26.03.2025 | 10.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0277/25 | dezinfekčný prípravok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 269,06 € | 26.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0278/25 | montážne práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | WHW s.r.o. | 46547754 | 2 115,45 € | 26.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0042/25 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 388,65 € | 26.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0306/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 442,00 € | 25.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0308/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 106,00 € | 25.03.2025 | 07.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0303/25 | Oprava multifunkčného ihriska | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARO, s.r.o | 36407020 | 2 665,00 € | 25.03.2025 | 07.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0307/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 666,00 € | 25.03.2025 | 03.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0305/25 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LEONESS, s.r.o. | 46173641 | 100,00 € | 25.03.2025 | 03.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0304/25 | Prenájom priestorov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Dudo - VMD | 30787793 | 3 806,00 € | 25.03.2025 | 03.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFS1/0036/25 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 438,53 € | 25.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0272/25 | inter. stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 35,01 € | 25.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0276/25 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 95,20 € | 25.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0274/25 | dezinfekčná rohož | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ľubica Machalová - Agrohase | 45387915 | 115,70 € | 25.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0273/25 | zváračská kukla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Solík SK, s.r.o. | 36347426 | 209,73 € | 25.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0275/25 | dezinfekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RoPeSh s.r.o. | 46215662 | 40,95 € | 25.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0271/25 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 5 018,65 € | 24.03.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |