Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27137
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0270/25 | dezinfekčný prípravok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 228,53 € | 24.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0269/25 | oprava dopravníka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Sergej Špak | 33056021 | 3 672,78 € | 24.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0266/25 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miloš Csuvara | 56491565 | 500,00 € | 24.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0268/25 | lyžiarsky kurz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján LOBO | 34351388 | 1 250,00 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0267/25 | lyžiarsky kurz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján LOBO | 34351388 | 7 050,00 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0031/25 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 384,06 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0035/25 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 475,95 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0279/25 | Doména | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 20,00 € | 22.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0289/25 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Jana Plešková | 54086213 | 350,00 € | 21.03.2025 | 16.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0291/25 | Potraviny ŠJ Ivanika | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 355,00 € | 21.03.2025 | 07.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0265/25 | servis a údržba horákov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viessmann, s.r.o. | 31388841 | 772,00 € | 21.03.2025 | 07.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0294/25 | Kamera | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 531,00 € | 21.03.2025 | 01.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0293/25 | Kabeláž | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 169,00 € | 21.03.2025 | 01.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0292/25 | Dezinfekčný prostriedok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 270,00 € | 21.03.2025 | 31.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFS1/0034/25 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 535,87 € | 21.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0033/25 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 560,54 € | 21.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0288/25 | Vývoz hnoja | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 661,00 € | 20.03.2025 | 03.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0287/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 78,00 € | 20.03.2025 | 31.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0286/25 | Seminár | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 99,00 € | 20.03.2025 | 31.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0262/25 | servis zdvíhacích zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 418,63 € | 20.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |