Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30839
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0605/26 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 200,00 € | 25.05.2026 | 27.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0606/26 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 25.05.2026 | 27.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0600/26 | športové prvky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOHIplus s.r.o. | 55972985 | 1 596,00 € | 25.05.2026 | 29.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0601/26 | športové prvky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOHIplus s.r.o. | 55972985 | 1 596,00 € | 25.05.2026 | 29.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0602/26 | športové prvky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOHIplus s.r.o. | 55972985 | 1 596,00 € | 25.05.2026 | 29.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0603/26 | športové prvky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOHIplus s.r.o. | 55972985 | 1 596,00 € | 25.05.2026 | 29.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0607/26 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 38,01 € | 25.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0565/26 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 901,00 € | 25.05.2026 | 02.06.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0566/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 679,00 € | 25.05.2026 | 02.06.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0567/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 726,00 € | 25.05.2026 | 02.06.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0568/26 | aSc Agenda | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 546,00 € | 25.05.2026 | 03.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0597/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | B-commerce, s.r.o | 52424812 | 71,52 € | 22.05.2026 | 26.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0067/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 188,11 € | 22.05.2026 | 29.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0051/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 405,46 € | 22.05.2026 | 29.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0050/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 263,71 € | 22.05.2026 | 29.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0066/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 320,71 € | 22.05.2026 | 29.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0598/26 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 1 280,90 € | 22.05.2026 | 29.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0563/26 | Chladnička s mrazničkou | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NAY a.s. | 35739487 | 257,00 € | 22.05.2026 | 02.06.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0564/26 | Poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jazdecký klub Spojená škola IPD | 53535995 | 402,00 € | 22.05.2026 | 02.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0596/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 37,85 € | 21.05.2026 | 23.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |