Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30839
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0581/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | J.Kuruc - DYNAX, s.r.o. | 51740559 | 70,40 € | 19.05.2026 | 21.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0578/26 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín | 42355613 | 21,00 € | 19.05.2026 | 23.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0577/26 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DV Optimal s.r.o. | 52887260 | 698,64 € | 19.05.2026 | 23.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0579/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EM Medical s.r.o. | 46312561 | 309,96 € | 19.05.2026 | 23.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0580/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EM Medical s.r.o. | 46312561 | 151,29 € | 19.05.2026 | 23.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0555/26 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 881,00 € | 19.05.2026 | 27.05.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0556/26 | Laboratórne vyšetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín | 42355613 | 36,00 € | 19.05.2026 | 27.05.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0551/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 267,00 € | 19.05.2026 | 03.06.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0552/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 170,00 € | 19.05.2026 | 03.06.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0553/26 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 110,00 € | 19.05.2026 | 03.06.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0550/26 | Rozpočtárske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAV INGSZABOIMRICH s.r.o. | 47075414 | 1 600,00 € | 19.05.2026 | 17.06.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0554/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 834,00 € | 19.05.2026 | 18.06.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0557/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 527,00 € | 19.05.2026 | 18.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0567/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Posuvné brány s.r.o | 46766367 | 134,23 € | 18.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0576/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SEDOZA spol. s r. o. | 31629067 | 73,75 € | 18.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0565/26 | erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Fundacja Badž Aktywny | 7712879133 | 245,76 € | 18.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0566/26 | doprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Fundacja Badž Aktywny | 7712879133 | 425,35 € | 18.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0546/26 | Telocvičné náradie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOHIplus s.r.o. | 55972985 | 1 596,00 € | 18.05.2026 | 23.05.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0547/26 | Telocvičné náradie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOHIplus s.r.o. | 55972985 | 1 596,00 € | 18.05.2026 | 23.05.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0548/26 | Telocvičné náradie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOHIplus s.r.o. | 55972985 | 1 596,00 € | 18.05.2026 | 23.05.2026 | Objednávka |