Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0078/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 390,61 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0532/24 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 927,26 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0531/24 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 532,95 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0528/24 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 852,28 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0106/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 82,55 € | 12.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0526/24 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 529,40 € | 12.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0527/24 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GymBeam s.r.o. | 46440224 | 99,80 € | 12.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0620/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 71,00 € | 11.06.2024 | 09.07.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0622/24 | Verejné obstarávanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 2 880,00 € | 11.06.2024 | 25.06.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0621/24 | aSc agenda r.2025 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 700,00 € | 11.06.2024 | 20.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0523/24 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 288,00 € | 11.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0524/24 | prevádzkový poriadok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Partlová MP s.r.o | 47453575 | 4 900,00 € | 11.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0521/24 | dekryštalizátor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PASIEKA-BARČ Andrzej Frackowiak | 6961658703 | 627,50 € | 11.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0619/24 | Krovinorez | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 288,00 € | 11.06.2024 | 17.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0525/24 | oprava okien | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Magula - Mima | 13981706 | 3 367,20 € | 11.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0522/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 594,00 € | 11.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0520/24 | poistné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 52,06 € | 11.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0595/24 | aSc Agenda | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 10.06.2024 | 10.07.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0616/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 133,00 € | 10.06.2024 | 09.07.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0615/24 | Športové oblečenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SINTRA šport, s.r.o. | 35935448 | 1 154,00 € | 10.06.2024 | 25.06.2024 | Objednávka |