Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0918/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 449,00 € | 04.09.2026 | 22.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0920/26 | Dezinfekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 271,00 € | 04.09.2026 | 23.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0921/26 | Minerálne krmivo pre dojnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SCHAUMANN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31365175 | 116,00 € | 04.09.2026 | 23.09.2026 | Objednávka | |||||
| DFPC/0096/26 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 918,52 € | 04.09.2026 | 24.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1001/26 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 3 871,53 € | 04.09.2026 | 24.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0922/26 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 524,00 € | 04.09.2026 | 26.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0923/26 | Peluška | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 3 840,00 € | 04.09.2026 | 26.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0919/26 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 394,00 € | 04.09.2026 | 10.10.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0989/26 | literatúra | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 184,00 € | 03.09.2026 | 04.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0987/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 83,00 € | 03.09.2026 | 05.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0985/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 44,90 € | 03.09.2026 | 05.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0993/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ecomers-gastro s.r.o. | 57089493 | 183,02 € | 03.09.2026 | 05.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0069/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 362,25 € | 03.09.2026 | 09.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0074/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 543,27 € | 03.09.2026 | 09.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0895/26 | Poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 665,00 € | 03.09.2026 | 09.09.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0992/26 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 664,99 € | 03.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0994/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 76,01 € | 03.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0896/26 | Aktualizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 126,00 € | 03.09.2026 | 11.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0897/26 | Lakovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MLM Auto Plus, s.r.o. | 51946092 | 738,00 € | 03.09.2026 | 11.09.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0991/26 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 1 252,77 € | 03.09.2026 | 12.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |