Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25489
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0818/24 | Aktualizácia programu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 58,00 € | 03.09.2024 | 12.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0816/24 | Učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 473,00 € | 03.09.2024 | 12.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0794/24 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 03.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0817/24 | Vedrá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUER GmbH | 156/121/81532 | 52,00 € | 03.09.2024 | 11.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0792/24 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ECOTEST spol. s.r.o. | 30998263 | 11 736,40 € | 03.09.2024 | 11.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0006/24 | majetok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ECOTEST spol. s.r.o. | 30998263 | 21 626,00 € | 03.09.2024 | 11.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0791/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 730,75 € | 03.09.2024 | 07.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0795/24 | údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 36,00 € | 03.09.2024 | 07.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0793/24 | ohrievač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Kameník | 520102815 | 64,63 € | 03.09.2024 | 04.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0808/24 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 136,00 € | 02.09.2024 | 15.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0807/24 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 37,00 € | 02.09.2024 | 15.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0768/24 | Kamenivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 014,00 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0810/24 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 195,00 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0809/24 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 257,00 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0804/24 | Kontrola signalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 83,00 € | 02.09.2024 | 03.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0801/24 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 159,00 € | 02.09.2024 | 03.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0800/24 | Podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 250,00 € | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0803/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 111,00 € | 02.09.2024 | 26.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0811/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 400,00 € | 02.09.2024 | 20.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0802/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 76,00 € | 02.09.2024 | 20.09.2024 | Objednávka |