Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24400

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0273/24 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 735,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0271/24 inter.služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 05.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0057/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 47,74 € 05.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0356/24 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka 31103031 40,00 € 04.04.2024 03.05.2024 Objednávka
VOBJ/0350/24 Samolepky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Branislav Krigler BK-propag 34776109 20,00 € 04.04.2024 02.05.2024 Objednávka
VOBJ/0352/24 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pferdeklinik Pasterk GmbH 68146847 330,00 € 04.04.2024 29.04.2024 Objednávka
VOBJ/0351/24 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pferdeklinik Pasterk GmbH 68146847 330,00 € 04.04.2024 23.04.2024 Objednávka
VOBJ/0349/24 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 331,00 € 04.04.2024 18.04.2024 Objednávka
DFB1/0264/24 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 3 675,63 € 04.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0056/24 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 129,38 € 04.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0269/24 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 50,45 € 04.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0265/24 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 52,22 € 04.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0048/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 372,76 € 04.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0048/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 160,56 € 04.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0047/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 399,42 € 04.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0268/24 ochrana osob.údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0046/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 894,51 € 04.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0046/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 974,34 € 04.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0047/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 377,08 € 04.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0045/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 352,02 € 04.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra