Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0894/26 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Dušan VALENTA | 42357608 | 633,00 € | 01.09.2026 | 06.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0875/26 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 570,00 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0877/26 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 44,00 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0878/26 | Výmena ochranných sieti na MFI | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARO, s.r.o | 36407020 | 7 794,94 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Objednávka | |||||
| ZFB/0037/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet-Handel s.r.o | 24141828 | 64,69 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0880/26 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MIRIMa SHOP s.r.o. | 55088252 | 103,00 € | 31.08.2026 | 04.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0881/26 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 1 253,00 € | 31.08.2026 | 04.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0882/26 | Veterinárny tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 1 304,00 € | 31.08.2026 | 04.09.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0965/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROARTE s.r.o. | 45640637 | 42,80 € | 31.08.2026 | 05.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0964/26 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bakošová HACCP s.r.o. | 56451792 | 660,00 € | 31.08.2026 | 05.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0967/26 | pracovná zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 147,60 € | 31.08.2026 | 05.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0071/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 5 496,20 € | 31.08.2026 | 10.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0066/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 5 922,44 € | 31.08.2026 | 10.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0072/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 726,22 € | 31.08.2026 | 10.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0067/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 471,54 € | 31.08.2026 | 10.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0874/26 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 152,00 € | 31.08.2026 | 17.09.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0968/26 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 149,46 € | 31.08.2026 | 18.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0873/26 | Ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | 00397482 | 888,00 € | 31.08.2026 | 26.09.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0962/26 | úprava a montáž | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 810,00 € | 28.08.2026 | 03.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0865/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 5 590,00 € | 28.08.2026 | 03.09.2026 | Objednávka |