Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30127

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0156/26 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 -100,00 € 17.02.2026 23.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0154/26 vrátenie zabezpeky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 -50,00 € 17.02.2026 23.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0019/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 173,30 € 17.02.2026 24.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0184/26 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 527,00 € 17.02.2026 24.02.2026 Objednávka
VOBJ/0185/26 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 601,00 € 17.02.2026 24.02.2026 Objednávka
DFB1/0157/26 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MET Slovakia, a.s. 45860637 14 242,63 € 17.02.2026 26.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0002/26 stavebný dozor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 R4 Invest s.r.o. 53247221 4 206,60 € 17.02.2026 02.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0186/26 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 6 863,00 € 17.02.2026 02.03.2026 Objednávka
VOBJ/0187/26 Seminár Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROEKO BA s.r.o. 35900831 198,00 € 17.02.2026 02.03.2026 Objednávka
VOBJ/0188/26 Bakteriologické vyšetrenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETWELL s.r.o. 50153625 196,00 € 17.02.2026 04.03.2026 Objednávka
VOBJ/0180/26 Montáž kamier Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 510,00 € 16.02.2026 23.02.2026 Objednávka
DFB1/0151/26 dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 246,00 € 16.02.2026 24.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0183/26 Roztok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 59,00 € 16.02.2026 04.03.2026 Objednávka
VOBJ/0179/26 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dogs and fun, s.r.o. 62911058 132,00 € 16.02.2026 05.03.2026 Objednávka
DFB1/0150/26 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 2 048,29 € 16.02.2026 06.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0181/26 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 1 145,00 € 16.02.2026 06.03.2026 Objednávka
DFB1/0152/26 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TOPVET, spol. s r. o. 45571040 358,71 € 16.02.2026 09.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0178/26 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 127,00 € 16.02.2026 09.03.2026 Objednávka
DFB1/0148/26 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 740,23 € 16.02.2026 10.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0149/26 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 886,61 € 16.02.2026 10.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra