Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30839
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0451/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 126,00 € | 24.04.2026 | 29.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0452/26 | Teleskopický obušok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | WARAGOD s.r.o. | 47056827 | 683,00 € | 24.04.2026 | 29.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0453/26 | Toaletný papier | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 56,00 € | 24.04.2026 | 29.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0454/26 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Syrah s.r.o. | 55955444 | 259,00 € | 24.04.2026 | 29.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0467/26 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivan Kostúr s.r.o. | 47988380 | 1 205,40 € | 24.04.2026 | 30.04.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0468/26 | veter.liek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 218,20 € | 24.04.2026 | 30.04.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0456/26 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 255,00 € | 24.04.2026 | 30.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0457/26 | Zapožičanie paravánu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REK FILM, s.r.o. | 35820811 | 178,00 € | 24.04.2026 | 30.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0458/26 | Ubytovanie žiaci | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Fundacja Badž Aktywny | 7712879133 | 2 208,00 € | 24.04.2026 | 30.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0461/26 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 155,00 € | 24.04.2026 | 01.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFS2/0040/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 351,36 € | 24.04.2026 | 05.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0469/26 | elektroinštalačné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Erik Kollár | 50683659 | 1 347,93 € | 24.04.2026 | 05.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0470/26 | elektroinštalačné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Erik Kollár | 50683659 | 374,94 € | 24.04.2026 | 05.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0462/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 126,00 € | 24.04.2026 | 05.05.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0455/26 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 751,00 € | 24.04.2026 | 07.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0466/26 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 54,76 € | 24.04.2026 | 09.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0448/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 480,00 € | 24.04.2026 | 19.05.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0463/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 10 182,00 € | 24.04.2026 | 19.05.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0459/26 | Erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Fundacja Badž Aktywny | 7712879133 | 246,00 € | 24.04.2026 | 21.05.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0460/26 | Erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Fundacja Badž Aktywny | 7712879133 | 426,00 € | 24.04.2026 | 21.05.2026 | Objednávka |