Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30127
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0147/26 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | -36,90 € | 16.02.2026 | 11.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0182/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 6 385,00 € | 16.02.2026 | 16.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0146/26 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Education, s.r.o. | 35741058 | 478,47 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
| DFB1/0145/26 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 83,78 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0169/26 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 81,00 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0170/26 | Pneuservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 2 365,00 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0177/26 | Výmena čerpadla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 4 152,00 € | 13.02.2026 | 23.02.2026 | Objednávka | |||||
| DFS1/0014/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 1 195,07 € | 13.02.2026 | 24.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0014/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 1 062,23 € | 13.02.2026 | 24.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0144/26 | veter.liek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EM Medical s.r.o. | 46312561 | 1 384,58 € | 13.02.2026 | 24.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0015/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 225,85 € | 13.02.2026 | 24.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0015/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 005,34 € | 13.02.2026 | 24.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0171/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 4 114,00 € | 13.02.2026 | 03.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0172/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 877,00 € | 13.02.2026 | 03.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0176/26 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 75,00 € | 13.02.2026 | 04.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0173/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 670,00 € | 13.02.2026 | 05.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0174/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 467,00 € | 13.02.2026 | 05.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0175/26 | Oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VILLA PRO s.r.o. | 31682731 | 170,00 € | 13.02.2026 | 13.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0142/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet-Handel s.r.o | 24141828 | 15,41 € | 12.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0166/26 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 359,00 € | 12.02.2026 | 16.02.2026 | Objednávka |