Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30127
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0093/26 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MOL Česká republika, s.r.o. | 49450301 | 87,44 € | 04.02.2026 | 24.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0103/26 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 49,32 € | 04.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0011/26 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 221,40 € | 03.02.2026 | 09.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0088/26 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 99,26 € | 03.02.2026 | 09.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0091/26 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Transport MP s.r.o. | 52800202 | 1 107,00 € | 03.02.2026 | 09.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0089/26 | revízie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 1 606,24 € | 03.02.2026 | 10.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0090/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 786,90 € | 03.02.2026 | 10.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0137/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 869,00 € | 03.02.2026 | 10.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0138/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 471,00 € | 03.02.2026 | 10.02.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0086/26 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 880,07 € | 03.02.2026 | 13.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0087/26 | veter.spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 500,27 € | 03.02.2026 | 13.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0135/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 1 196,00 € | 03.02.2026 | 13.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0136/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 1 063,00 € | 03.02.2026 | 13.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0149/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 12 283,00 € | 03.02.2026 | 17.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0139/26 | Papier | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIGI Trade, s.r.o. | 35969938 | 69,00 € | 03.02.2026 | 18.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0140/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 706,00 € | 03.02.2026 | 23.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0147/26 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 601,00 € | 03.02.2026 | 23.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0143/26 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | P&D Group Services s.r.o. | 53242858 | 2 952,00 € | 03.02.2026 | 02.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0145/26 | Jačmeň | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 1 574,00 € | 03.02.2026 | 02.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0134/26 | Členské | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenský zväz včelárov | 00178349 | 12,00 € | 03.02.2026 | 03.03.2026 | Objednávka |