Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0965/25 | Stroj | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 1 692,00 € | 28.10.2025 | 13.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1055/25 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | -33,04 € | 28.10.2025 | 17.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0966/25 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 640,00 € | 28.10.2025 | 17.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFPC/0138/25 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 1 390,53 € | 28.10.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1047/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRYCIE PLACHTY s.r.o. | 50028855 | 680,00 € | 27.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1048/25 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 135,30 € | 27.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1049/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KO&KA spol. s r.o. | 31355412 | 184,50 € | 27.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1050/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 16 500,00 € | 27.10.2025 | 07.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0960/25 | Elektromotor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Rybárske centrum Riverland, s.r.o. | 35802561 | 385,00 € | 27.10.2025 | 12.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0959/25 | Spustenie kotla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viessmann, s.r.o. | 31388841 | 201,00 € | 27.10.2025 | 13.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0961/25 | Skúška | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 911,00 € | 27.10.2025 | 19.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0962/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 148,00 € | 27.10.2025 | 25.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1045/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OBAL CENTRUM s.r.o. | 25923536 | 148,00 € | 24.10.2025 | 28.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1044/25 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 38,01 € | 24.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1046/25 | veter.liek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 52,48 € | 24.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0953/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 77,00 € | 24.10.2025 | 10.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0954/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 677,00 € | 24.10.2025 | 10.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0955/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 012,00 € | 24.10.2025 | 10.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0951/25 | Kontrola a údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 128,00 € | 24.10.2025 | 11.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0952/25 | Kontrola a údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 128,00 € | 24.10.2025 | 11.11.2025 | Objednávka |