Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0759/26 | Elektroinštalačné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SwapTech s.r.o. | 36257672 | 1 845,00 € | 15.07.2026 | 01.08.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0820/26 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 434,18 € | 15.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0821/26 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 201,70 € | 15.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0822/26 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 873,30 € | 15.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0069/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 55,20 € | 15.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0817/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 85,23 € | 15.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0816/26 | právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. | 53783948 | 1 358,90 € | 15.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0760/26 | Kováčske služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 290,00 € | 15.07.2026 | 04.08.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0758/26 | UV lampa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JEZÍRKA BANAT, s.r.o. | 27813070 | 418,00 € | 15.07.2026 | 25.08.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0761/26 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 141,00 € | 15.07.2026 | 25.08.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0762/26 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Dušan VALENTA | 42357608 | 431,00 € | 15.07.2026 | 25.08.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0763/26 | Oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROFISANITA s.r.o. | 46627111 | 617,00 € | 15.07.2026 | 25.08.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0756/26 | Servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NEXA, s.r.o. | 36239798 | 116,00 € | 14.07.2026 | 29.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0757/26 | Rozbor vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Water Solutions Slovakia s.r.o. | 48236454 | 129,00 € | 14.07.2026 | 30.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0814/26 | podstielka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alba, s.r.o. | 31561497 | 9 873,33 € | 14.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0815/26 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 749,07 € | 14.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0811/26 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AutoLak MH, s.r.o. | 47363975 | 86,10 € | 13.07.2026 | 15.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0812/26 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RNDr. Juraj Sitár - ROSI FUN SPORTS | 33622701 | 320,00 € | 13.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0809/26 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DV Optimal s.r.o. | 52887260 | 590,40 € | 13.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0806/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 34,51 € | 13.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |