Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27563
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0273/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 309,00 € | 17.03.2025 | 01.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0280/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 99,00 € | 17.03.2025 | 27.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0282/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 536,00 € | 17.03.2025 | 26.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0241/25 | členský príspevok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Združenie chovateľov rýb na Slovensku | 31796672 | 260,00 € | 17.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0030/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 359,28 € | 17.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0028/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 274,59 € | 17.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0242/25 | veter.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 1 542,09 € | 17.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0029/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 5 378,95 € | 17.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0027/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 3 137,78 € | 17.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0278/25 | Servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 783,00 € | 17.03.2025 | 24.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0277/25 | Servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 419,00 € | 17.03.2025 | 24.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0271/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 561,00 € | 17.03.2025 | 24.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0270/25 | Veterinárny tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 1 543,00 € | 17.03.2025 | 24.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0244/25 | stavebné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | S - build s.r.o. | 53334299 | 2 697,88 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0240/25 | rybar.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Petr DOBEŠ - Výroba ryb. potřeb | 41158806 | 668,16 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0239/25 | elektro práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 738,00 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0238/25 | elektro práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 369,00 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0245/25 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Blueinfo, s.r.o. | 44665024 | 55,30 € | 17.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0243/25 | tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 517,60 € | 17.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0269/25 | Deratizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 1 083,00 € | 14.03.2025 | 07.04.2025 | Objednávka |