Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0456/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 19,76 € | 15.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0485/25 | aSc agenda | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 752,00 € | 14.05.2025 | 11.06.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0489/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 339,00 € | 14.05.2025 | 10.06.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0488/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 032,00 € | 14.05.2025 | 10.06.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0487/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 3 141,00 € | 14.05.2025 | 10.06.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0486/25 | Oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 302,00 € | 14.05.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0482/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 441,00 € | 14.05.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0481/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 481,00 € | 14.05.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0525/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 5 031,00 € | 14.05.2025 | 05.06.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0490/25 | Vývoz splaškovej vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 997,00 € | 14.05.2025 | 02.06.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0484/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 84,00 € | 14.05.2025 | 28.05.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0483/25 | Čistenie lapača tukov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 262,00 € | 14.05.2025 | 22.05.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0451/25 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 35,01 € | 14.05.2025 | 21.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0453/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Posztósová | 44376219 | 65,00 € | 14.05.2025 | 20.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0047/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 247,40 € | 14.05.2025 | 20.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0057/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 178,74 € | 14.05.2025 | 20.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0048/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 256,57 € | 14.05.2025 | 20.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0058/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 557,03 € | 14.05.2025 | 20.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0452/25 | inžinierska činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 2 841,30 € | 14.05.2025 | 20.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0454/25 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 810,89 € | 14.05.2025 | 20.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |