Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0972/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 172,00 € | 30.10.2025 | 19.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0973/25 | Revízia telocviční | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Roman Revák -AGA FINÁL | 33483469 | 398,00 € | 30.10.2025 | 26.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1061/25 | časopis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Naše pole, s.r.o. | 36539015 | 39,60 € | 29.10.2025 | 29.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1063/25 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 828,00 € | 29.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1062/25 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OVISFARMA SK, s.r.o | 36014508 | 558,42 € | 29.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1064/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ING PETER BIENEK D.E.IRYBARSKE CENTRUM | 33352925 | 145,14 € | 29.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1066/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Katarína Bullová | 55672108 | 350,00 € | 29.10.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0967/25 | Pneumatiky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 568,00 € | 29.10.2025 | 13.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1065/25 | stravné poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 493,40 € | 29.10.2025 | 20.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0968/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 698,00 € | 29.10.2025 | 26.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1053/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OVISFARMA SK, s.r.o | 36014508 | 85,25 € | 28.10.2025 | 28.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1057/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 170,06 € | 28.10.2025 | 29.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1058/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 20,26 € | 28.10.2025 | 29.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1051/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 60,00 € | 28.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1052/25 | autoplachta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTOPLACHTY tika,s.r.o. | 51444917 | 1 353,00 € | 28.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1060/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pastel group s.r.o. | 56432381 | 210,80 € | 28.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1059/25 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 30,98 € | 28.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1054/25 | dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 639,60 € | 28.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0963/25 | Uzáver | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik | 36856096 | 15,00 € | 28.10.2025 | 13.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0964/25 | Sáčky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 267,00 € | 28.10.2025 | 13.11.2025 | Objednávka |