Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0795/25 | prieskum | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GEOFOS s.r.o. | 36006980 | 10 455,00 € | 20.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0794/25 | posudok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GEOFOS s.r.o. | 36006980 | 4 182,00 € | 20.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0792/25 | stelivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jaromír Mašek - STELIVA | 64303144 | 1 949,45 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0715/25 | Oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 62,00 € | 19.08.2025 | 10.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0714/25 | Oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Robert PERNESCH | 14008998 | 222,00 € | 19.08.2025 | 10.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0703/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 964,00 € | 18.08.2025 | 18.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0702/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 991,00 € | 18.08.2025 | 18.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0701/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 443,00 € | 18.08.2025 | 18.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0699/25 | Kováčske služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 890,00 € | 18.08.2025 | 17.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0789/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 18.08.2025 | 10.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0788/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 3 461,00 € | 18.08.2025 | 10.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0712/25 | Pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vojtech Domonkos-AGRODOVO | 31854605 | 1 937,00 € | 18.08.2025 | 09.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0777/25 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 464,73 € | 18.08.2025 | 04.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0713/25 | Lapač tukov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 256,00 € | 18.08.2025 | 03.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0787/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 3 572,78 € | 18.08.2025 | 03.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0786/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 661,73 € | 18.08.2025 | 03.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0782/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FINECARS s.r.o. | 46060260 | 1 300,00 € | 18.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0785/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 083,14 € | 18.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0784/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 162,36 € | 18.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0783/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 147,60 € | 18.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |