Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0852/26 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NEXA, s.r.o. | 36239798 | 115,62 € | 28.07.2026 | 05.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0853/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OLEJ TRADE s.r.o. | 54762456 | 18,80 € | 28.07.2026 | 05.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0854/26 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 657,21 € | 28.07.2026 | 08.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0778/26 | Tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 1 132,00 € | 28.07.2026 | 25.08.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0779/26 | Dezinfekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 246,00 € | 28.07.2026 | 25.08.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0780/26 | Preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 599,00 € | 28.07.2026 | 26.08.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0782/26 | Upratovacie práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Atherya s.r.o. | 57489149 | 6 203,00 € | 28.07.2026 | 26.08.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0783/26 | Slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DV Optimal s.r.o. | 52887260 | 4 468,00 € | 28.07.2026 | 26.08.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0784/26 | Morky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LIAHEŇ KLUČÁR, s.r.o. | 51440229 | 4 488,00 € | 28.07.2026 | 26.08.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0781/26 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 328,00 € | 28.07.2026 | 27.08.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0785/26 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NTR Nutrition s.r.o. | 51431041 | 117,00 € | 28.07.2026 | 28.08.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0786/26 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 405,00 € | 28.07.2026 | 28.08.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0787/26 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 4 390,00 € | 28.07.2026 | 28.08.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0768/26 | Úprava mreží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 996,30 € | 27.07.2026 | 28.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0766/26 | Veterinárne potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 304,00 € | 27.07.2026 | 01.08.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0767/26 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 6 996,00 € | 27.07.2026 | 01.08.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0848/26 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. | 50252224 | 251,76 € | 27.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0850/26 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EXCALIBUR GROUP s.r.o. | 51246465 | 1 185,80 € | 27.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0849/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 336,60 € | 27.07.2026 | 13.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0769/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 217,00 € | 27.07.2026 | 25.08.2026 | Objednávka |