Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/1096/25 | ochrana osob.údajov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 35,67 € | 05.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0997/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 1 507,00 € | 05.11.2025 | 17.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0998/25 | Stierky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindha Slovakia s.r.o. | 56363249 | 296,00 € | 05.11.2025 | 17.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1008/25 | Veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 95,00 € | 05.11.2025 | 17.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1009/25 | Veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 254,00 € | 05.11.2025 | 17.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1010/25 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 333,00 € | 05.11.2025 | 19.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFPC/0144/25 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 2 109,47 € | 05.11.2025 | 21.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1093/25 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 5 729,20 € | 05.11.2025 | 21.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1002/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 6 091,00 € | 05.11.2025 | 26.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1003/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 341,00 € | 05.11.2025 | 26.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1005/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 566,00 € | 05.11.2025 | 26.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1006/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 376,00 € | 05.11.2025 | 26.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0999/25 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Katarína Bullová | 55672108 | 350,00 € | 05.11.2025 | 01.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1001/25 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Jana Plešková | 54086213 | 350,00 € | 05.11.2025 | 01.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1007/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 226,00 € | 05.11.2025 | 03.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1011/25 | Tabuľa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Marin Košík - REFOL | 43586171 | 308,00 € | 05.11.2025 | 04.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1004/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 4 134,00 € | 05.11.2025 | 05.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1012/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 178,00 € | 05.11.2025 | 05.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFKV/0015/25 | reknštrukcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 2 813,22 € | 04.11.2025 | 05.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0142/25 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 490,00 € | 04.11.2025 | 10.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |