Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30839
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0476/26 | Pneumatiky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 788,00 € | 29.04.2026 | 08.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0485/26 | vypracovanie rozpočtu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAV INGSZABOIMRICH s.r.o. | 47075414 | 980,00 € | 29.04.2026 | 09.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0477/26 | Kurčatá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LIAHEŇ KLUČÁR, s.r.o. | 51440229 | 2 897,00 € | 29.04.2026 | 14.05.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0478/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 304,00 € | 29.04.2026 | 19.05.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0479/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 104,00 € | 29.04.2026 | 19.05.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0491/26 | Laboratórne vyšetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín | 42355613 | 21,00 € | 29.04.2026 | 21.05.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0480/26 | Sprostredkovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Fundacja Badž Aktywny | 7712879133 | 1 698,00 € | 29.04.2026 | 03.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFS1/0043/26 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 735,40 € | 28.04.2026 | 05.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0041/26 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 126,00 € | 28.04.2026 | 05.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0479/26 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Syrah s.r.o. | 55955444 | 259,00 € | 28.04.2026 | 05.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0480/26 | poistenie - dobropis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | -1,23 € | 28.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0470/26 | Hobliny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VVS SK, s.r.o. | 36661422 | 29,00 € | 28.04.2026 | 07.05.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0471/26 | Poťah | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TEXPOL s.r.o. | 47946164 | 420,00 € | 28.04.2026 | 07.05.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0472/26 | Dezinfekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 246,00 € | 28.04.2026 | 07.05.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0473/26 | Fľaše | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 448,00 € | 28.04.2026 | 07.05.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0474/26 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 736,00 € | 28.04.2026 | 08.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0482/26 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REK FILM, s.r.o. | 35820811 | 177,12 € | 28.04.2026 | 09.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0478/26 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 55,10 € | 28.04.2026 | 09.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0483/26 | profylaktická prehliadka zariadenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | 1 597,52 € | 28.04.2026 | 19.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0481/26 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 254,49 € | 28.04.2026 | 19.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |