Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30127
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0019/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 669,92 € | 27.02.2026 | 06.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0202/26 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 526,00 € | 26.02.2026 | 02.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0204/26 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 710,00 € | 26.02.2026 | 02.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0194/26 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miloš Csuvara | 56491565 | 780,00 € | 26.02.2026 | 02.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0205/26 | Odborná prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 456,00 € | 26.02.2026 | 03.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0206/26 | Odborná prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 148,00 € | 26.02.2026 | 03.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0200/26 | Vysprávky kuchynských liniek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T P D, spol. s r.o. | 17329060 | 3 600,00 € | 26.02.2026 | 04.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0196/26 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 793,12 € | 26.02.2026 | 05.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0197/26 | členský príspevok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenský zväz včelárov | 00178349 | 11,34 € | 26.02.2026 | 05.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0193/26 | Tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 262,00 € | 26.02.2026 | 10.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0195/26 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 3 557,53 € | 26.02.2026 | 23.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0207/26 | Členské | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Združenie chovateľov rýb na Slovensku | 31796672 | 260,00 € | 26.02.2026 | 26.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0223/26 | Lyžiarsky výcvik | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján LOBO | 34351388 | 1 500,00 € | 26.02.2026 | 26.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0224/26 | Lyžiarsky výcvik | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján LOBO | 34351388 | 6 150,00 € | 26.02.2026 | 26.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFS1/0018/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 731,12 € | 25.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0018/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 692,90 € | 25.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0193/26 | bakter.vyšetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETWELL s.r.o. | 50153625 | 195,99 € | 25.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0022/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 66,40 € | 25.02.2026 | 02.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0192/26 | revízie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Sergej Špak | 33056021 | 2 951,88 € | 25.02.2026 | 02.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0194/26 | Náradie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 794,00 € | 25.02.2026 | 03.03.2026 | Objednávka |