Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30127

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0169/26 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 265,56 € 23.02.2026 27.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0170/26 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 4 151,25 € 23.02.2026 02.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0175/26 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 3 022,11 € 23.02.2026 02.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0176/26 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 479,70 € 23.02.2026 02.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0177/26 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 6 118,27 € 23.02.2026 02.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0178/26 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 4 568,90 € 23.02.2026 02.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0179/26 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 402,46 € 23.02.2026 02.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0183/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 600,57 € 23.02.2026 06.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0180/26 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 015,36 € 23.02.2026 06.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0181/26 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 260,46 € 23.02.2026 06.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0182/26 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 4 643,25 € 23.02.2026 06.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0185/26 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 200,00 € 23.02.2026 13.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0171/26 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 526,39 € 23.02.2026 16.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0172/26 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 600,55 € 23.02.2026 16.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0186/26 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 040,00 € 23.02.2026 19.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0017/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 265,60 € 20.02.2026 27.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0017/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 260,91 € 20.02.2026 27.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0210/26 Motor na bránu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 960,00 € 20.02.2026 04.03.2026 Objednávka
VOBJ/0212/26 Prestavba brány Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 2 091,00 € 20.02.2026 04.03.2026 Objednávka
VOBJ/0213/26 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 202,00 € 20.02.2026 06.03.2026 Objednávka