Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0587/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 195,00 € | 13.06.2025 | 23.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFPC/0086/25 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FINECARS s.r.o. | 46060260 | 3 600,00 € | 13.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0590/25 | Vývoz splaškovej vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 333,00 € | 13.06.2025 | 19.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0585/25 | právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. | 53783948 | 1 107,00 € | 13.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0587/25 | poradenské služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 9 655,50 € | 13.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0588/25 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T P D, spol. s r.o. | 17329060 | 480,00 € | 13.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0586/25 | podlaha crossfit | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 341,70 € | 13.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0583/25 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 943,09 € | 12.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0585/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 66,00 € | 12.06.2025 | 30.06.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0584/25 | Predlžovací kábel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 53,00 € | 12.06.2025 | 24.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0584/25 | seno | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 19 680,00 € | 12.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0056/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 258,48 € | 12.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0067/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 424,72 € | 12.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0581/25 | veter.spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 221,94 € | 12.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0057/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 310,47 € | 12.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0068/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 954,02 € | 12.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0580/25 | veter.liek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 540,12 € | 12.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0582/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLORIL, s.r.o. | 46030859 | 149,91 € | 12.06.2025 | 16.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0005/25 | rekonštrukcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 531 331,92 € | 12.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0583/25 | Preprava študentov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARET Slovensko s.r.o. | 46126198 | 2 043,00 € | 11.06.2025 | 10.07.2025 | Objednávka |