Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0784/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 461,00 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0779/25 | Ochranné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 853,00 € | 08.09.2025 | 25.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0777/25 | Čísla na dvere | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jirí Bužek | 67652671 | 717,00 € | 08.09.2025 | 25.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0775/25 | Stavebný dozor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 402,20 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0773/25 | Servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Emil Holeš KH Technik | 22695389 | 80,00 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0780/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 86,00 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0774/25 | Ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. | 35781319 | 298,00 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0850/25 | doprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 020,00 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0849/25 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Ivan Slovák | 14101980 | 369,00 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0852/25 | poradenská služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 5 289,00 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0069/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 636,54 € | 08.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0081/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 848,98 € | 08.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0851/25 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 722,00 € | 08.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0853/25 | právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUDr. Silvia Turcsányiová, advokátka | 42226279 | 644,94 € | 08.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0783/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 421,00 € | 08.09.2025 | 10.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0782/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 504,00 € | 08.09.2025 | 10.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFPC/0104/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bc. Peter Kovács - AZ media | 35202084 | 43,40 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0848/25 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 393,84 € | 08.09.2025 | 08.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0781/25 | Kováčske služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miloš Csuvara | 56491565 | 780,00 € | 08.09.2025 | 06.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0769/25 | Učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r.o | 0017323266 | 221,00 € | 05.09.2025 | 29.09.2025 | Objednávka |