Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30839

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0494/26 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Katarína Bullová 55672108 350,00 € 04.05.2026 30.05.2026 Objednávka
VOBJ/0509/26 Seno Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 27 675,00 € 04.05.2026 02.06.2026 Objednávka
VOBJ/0510/26 Doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 382,00 € 04.05.2026 02.06.2026 Objednávka
VOBJ/0511/26 Prepravné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 722,00 € 04.05.2026 03.06.2026 Objednávka
VOBJ/0512/26 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. 54002851 664,00 € 04.05.2026 03.06.2026 Objednávka
VOBJ/0500/26 Právnické služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. 53783948 1 476,00 € 04.05.2026 16.06.2026 Objednávka
ZFB/0023/26 záloha Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 265,68 € 04.05.2026 26.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0487/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 34,51 € 30.04.2026 01.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0486/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KETRIS, s.r.o. 60741821 117,74 € 30.04.2026 01.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0042/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 126,00 € 30.04.2026 07.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0491/26 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PRO EXTERIÉR s.r.o. 52157164 510,88 € 30.04.2026 07.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0490/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 154,86 € 30.04.2026 09.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0492/26 odborná prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-PROX, s.r.o. 44191472 883,14 € 30.04.2026 09.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0488/26 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 147,60 € 30.04.2026 09.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0489/26 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 701,55 € 30.04.2026 14.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0057/26 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 115,71 € 30.04.2026 14.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0043/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 5 450,76 € 30.04.2026 16.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0044/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 5 291,84 € 30.04.2026 16.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0506/26 Žiarovky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BaB project s.r.o. 46425063 182,00 € 30.04.2026 27.05.2026 Objednávka
DFB1/0484/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOGreen Landtechnik s.r.o. 57200068 95,00 € 29.04.2026 30.04.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra