Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0951/26 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 186,96 € | 26.08.2026 | 03.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0950/26 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATYSS s.r.o. | 35909978 | 617,34 € | 26.08.2026 | 05.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0954/26 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NTR Nutrition s.r.o. | 51431041 | 116,85 € | 26.08.2026 | 05.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0948/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ICES Pezinok s.r.o. | 53330285 | 118,55 € | 25.08.2026 | 27.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0947/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LASER - SK, spol. s r.o. | 36501301 | 56,89 € | 25.08.2026 | 27.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0859/26 | Odborné prehliadky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 148,00 € | 25.08.2026 | 03.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0860/26 | Odborné prehliadky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 1 144,00 € | 25.08.2026 | 03.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0858/26 | Kuchynské potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | B-commerce, s.r.o | 52424812 | 360,00 € | 25.08.2026 | 12.11.2026 | Objednávka | |||||
| ZFB/0036/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T P D, spol. s r.o. | 17329060 | 59,70 € | 24.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0943/26 | oprava elektroinštalácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 736,21 € | 24.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0850/26 | Veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 483,00 € | 24.08.2026 | 02.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0851/26 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bakošová HACCP s.r.o. | 56451792 | 660,00 € | 24.08.2026 | 02.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0852/26 | Učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 124,00 € | 24.08.2026 | 02.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0853/26 | Umývačka riadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NAY a.s. | 35739487 | 233,00 € | 24.08.2026 | 03.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0854/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 34,00 € | 24.08.2026 | 04.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0855/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 13,00 € | 24.08.2026 | 04.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0856/26 | Učebnica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 193,00 € | 24.08.2026 | 04.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0857/26 | Džbán | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet-Handel s.r.o | 24141828 | 80,00 € | 24.08.2026 | 04.09.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0944/26 | krmivo prasnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SCHAUMANN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31365175 | 76,01 € | 24.08.2026 | 05.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0945/26 | vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 762,22 € | 24.08.2026 | 15.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |