Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30839
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0515/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 406,00 € | 08.05.2026 | 26.05.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0516/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 264,00 € | 08.05.2026 | 26.05.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0517/26 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 189,00 € | 08.05.2026 | 26.05.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0501/26 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 217,00 € | 08.05.2026 | 09.06.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0513/26 | aSc agenda | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 738,00 € | 08.05.2026 | 09.06.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0514/26 | Úle | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Božík včelárske potreby s.r.o | 36694983 | 1 217,00 € | 08.05.2026 | 09.06.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0518/26 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Dušan VALENTA | 42357608 | 427,00 € | 08.05.2026 | 09.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0530/26 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 609,93 € | 07.05.2026 | 08.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0531/26 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 316,15 € | 07.05.2026 | 08.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0532/26 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 07.05.2026 | 09.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0533/26 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 07.05.2026 | 09.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0534/26 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 07.05.2026 | 09.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0528/26 | pneumatika | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 788,00 € | 07.05.2026 | 14.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0527/26 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 35680202 | 13,48 € | 07.05.2026 | 16.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0529/26 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 591,84 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0062/26 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 735,01 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0523/26 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Storge SK s.r.o | 53992288 | 20,80 € | 06.05.2026 | 08.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0524/26 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Laboklin s.r.o. | 44898444 | 64,21 € | 06.05.2026 | 15.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0522/26 | postelné prádlo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TEXPOL s.r.o. | 47946164 | 420,00 € | 06.05.2026 | 15.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0525/26 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASANÁCIA, s.r.o. | 36750204 | 124,54 € | 06.05.2026 | 15.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |