Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28570

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0883/25 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 344,40 € 18.09.2025 30.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0877/25 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠUPITO s.r.o. 52464008 369,00 € 18.09.2025 30.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0808/25 Dezinfekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RoPeSh s.r.o. 46215662 40,00 € 18.09.2025 29.09.2025 Objednávka
DFS1/0087/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 182,95 € 18.09.2025 24.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0075/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 216,00 € 18.09.2025 24.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0074/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 143,87 € 18.09.2025 24.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0882/25 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 117,44 € 18.09.2025 24.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0807/25 Krátkodobé cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 118,00 € 18.09.2025 23.09.2025 Objednávka
DFB1/0884/25 postelná výbava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JYSK s.r.o. 35974133 1 574,50 € 18.09.2025 22.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0114/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 486,69 € 18.09.2025 19.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0876/25 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FEREX, s.r.o. 17682258 299,57 € 18.09.2025 19.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0875/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RoPeSh s.r.o. 46215662 76,99 € 18.09.2025 19.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0878/25 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 98,40 € 18.09.2025 01.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0880/25 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 963,33 € 18.09.2025 01.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0879/25 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 990,38 € 18.09.2025 06.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0881/25 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 360,00 € 18.09.2025 09.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0874/25 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 38,01 € 17.09.2025 30.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0873/25 aSc Agenda Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 402,00 € 17.09.2025 30.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0073/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 6 506,51 € 17.09.2025 26.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0085/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 9 417,28 € 17.09.2025 26.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra