Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0622/25 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján ÍRÓ | 44436394 | 196,80 € | 27.06.2025 | 04.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0090/25 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bc. Peter Kovács - AZ media | 35202084 | 396,15 € | 27.06.2025 | 04.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0620/25 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NORFRI Futtermittelhandel GmbH | 57403278 | 468,13 € | 26.06.2025 | 04.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0621/25 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Water Solutions Slovakia s.r.o. | 48236454 | 138,00 € | 26.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0089/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 65,19 € | 26.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0061/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 334,52 € | 25.06.2025 | 30.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0071/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 449,56 € | 25.06.2025 | 30.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0062/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 191,52 € | 25.06.2025 | 30.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0072/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 415,28 € | 25.06.2025 | 30.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0619/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LEONESS, s.r.o. | 46173641 | 97,72 € | 25.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0617/25 | Lešenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 635,00 € | 24.06.2025 | 30.07.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0609/25 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 723,00 € | 24.06.2025 | 21.07.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0612/25 | Ochranné prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 138,00 € | 24.06.2025 | 21.07.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0616/25 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Syrah s.r.o. | 55955444 | 213,00 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0615/25 | Tachografová karta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alanata a.s. | 54629331 | 54,00 € | 24.06.2025 | 14.07.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0614/25 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 8 516,00 € | 24.06.2025 | 08.07.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0611/25 | Výmena skla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VAIT, s.r.o. | 36407089 | 118,00 € | 24.06.2025 | 08.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0618/25 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 6 766,53 € | 24.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0610/25 | Nákup šatňových skriniek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MERCATOR DMS, spol. s r.o. | 17327547 | 25 705,77 € | 24.06.2025 | 24.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0617/25 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 553,33 € | 23.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |