Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1100/25 | Seminár | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 110,00 € | 28.11.2025 | 01.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1185/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SEDOZA spol. s r. o. | 31629067 | 84,65 € | 28.11.2025 | 01.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1187/25 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASANÁCIA, s.r.o. | 36750204 | 50,00 € | 28.11.2025 | 01.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1109/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 479,00 € | 28.11.2025 | 02.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1182/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 38,33 € | 28.11.2025 | 03.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1108/25 | Prípravky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Michal Novysedlák NOVA-X | 34705864 | 120,00 € | 28.11.2025 | 03.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1110/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 303,00 € | 28.11.2025 | 03.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1111/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 144,00 € | 28.11.2025 | 03.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1112/25 | Učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 174,00 € | 28.11.2025 | 03.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1118/25 | Zdravotnícky materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SARSTEDT spol. s r.o. | 31359825 | 103,00 € | 28.11.2025 | 04.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1113/25 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 441,00 € | 28.11.2025 | 04.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1114/25 | Oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mikuláš Borovský - Car Tech | 46351256 | 300,00 € | 28.11.2025 | 04.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1115/25 | Nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DOMATOR24 SPOLKA Z OGRANICZONA | 9292072263 | 2 280,00 € | 28.11.2025 | 04.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1116/25 | Fólia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | B-commerce, s.r.o | 52424812 | 58,00 € | 28.11.2025 | 04.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1117/25 | Fľaša | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 167,00 € | 28.11.2025 | 04.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1183/25 | vývoz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 498,15 € | 28.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1184/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 887,36 € | 28.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1119/25 | Nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 3 733,00 € | 28.11.2025 | 05.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1120/25 | Nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 3 910,00 € | 28.11.2025 | 05.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1121/25 | Nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 3 095,00 € | 28.11.2025 | 05.12.2025 | Objednávka |