Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30839
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0544/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 723,00 € | 15.05.2026 | 02.06.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0538/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 4 060,00 € | 15.05.2026 | 03.06.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0539/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 627,00 € | 15.05.2026 | 03.06.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0540/26 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 202,00 € | 15.05.2026 | 04.06.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0541/26 | Materiál na opravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 769,00 € | 15.05.2026 | 10.06.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0542/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 6 015,00 € | 15.05.2026 | 18.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0559/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RoPeSh s.r.o. | 46215662 | 250,33 € | 14.05.2026 | 19.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0558/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SEDOZA spol. s r. o. | 31629067 | 122,95 € | 14.05.2026 | 19.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0557/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TIPA, spol. s r.o. | 42864208 | 13,20 € | 14.05.2026 | 19.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0555/26 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 1 127,58 € | 14.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0561/26 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. | 47550783 | 300,00 € | 14.05.2026 | 21.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0560/26 | kukurica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 484,00 € | 14.05.2026 | 21.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0534/26 | Zápisník | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 534,00 € | 14.05.2026 | 21.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFPC/0064/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 491,87 € | 14.05.2026 | 23.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0556/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 825,08 € | 14.05.2026 | 23.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0536/26 | Materiál na opravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 797,00 € | 14.05.2026 | 10.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0547/26 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 14 817,86 € | 13.05.2026 | 14.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0550/26 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CM Slovakia spol. s r.o. | 44047622 | 349,32 € | 13.05.2026 | 19.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0531/26 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 818,00 € | 13.05.2026 | 19.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFPC/0063/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 110,72 € | 13.05.2026 | 19.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |