Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0929/26 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 940,00 € | 07.09.2026 | 08.10.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0995/26 | elektr. energie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 249,80 € | 04.09.2026 | 05.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1000/26 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 818,36 € | 04.09.2026 | 09.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0095/26 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 322,83 € | 04.09.2026 | 09.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0996/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Water Solutions Slovakia s.r.o. | 48236454 | 238,00 € | 04.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0094/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ST.NICOLAUS Group a.s. | 35880821 | 266,38 € | 04.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0998/26 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 98,40 € | 04.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0997/26 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Dušan VALENTA | 42357608 | 428,10 € | 04.09.2026 | 15.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0906/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 197,00 € | 04.09.2026 | 16.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0907/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 211,00 € | 04.09.2026 | 16.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0909/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 8 907,00 € | 04.09.2026 | 17.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0910/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 6 150,00 € | 04.09.2026 | 17.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0911/26 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 329,00 € | 04.09.2026 | 19.09.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0999/26 | telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,32 € | 04.09.2026 | 22.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0912/26 | Kováčske služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Sergey Petrunenko, s.r.o. | 57462011 | 260,00 € | 04.09.2026 | 22.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0913/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 12 922,00 € | 04.09.2026 | 22.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0914/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 059,00 € | 04.09.2026 | 22.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0915/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 11 813,00 € | 04.09.2026 | 22.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0916/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 914,00 € | 04.09.2026 | 22.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0917/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 217,00 € | 04.09.2026 | 22.09.2026 | Objednávka |