Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/1021/26 | internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 129,15 € | 11.09.2026 | 18.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1023/26 | vývoz splaškov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 1 162,35 € | 11.09.2026 | 18.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0962/26 | Nápoje | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ST.NICOLAUS Group a.s. | 35880821 | 261,00 € | 11.09.2026 | 19.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0963/26 | Prenájom nakladača | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Transport MP s.r.o. | 52800202 | 1 151,00 € | 11.09.2026 | 22.09.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/1025/26 | doplnky pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 159,37 € | 11.09.2026 | 24.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0964/26 | Vývoz konského hnoja | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 880,00 € | 11.09.2026 | 06.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0961/26 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NTR Nutrition s.r.o. | 51431041 | 100,00 € | 11.09.2026 | 13.10.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/1016/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 24,06 € | 10.09.2026 | 11.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1019/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 32,51 € | 10.09.2026 | 15.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1017/26 | telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 862,47 € | 10.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1015/26 | spotrebný materiál PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NAY a.s. | 35739487 | 64,29 € | 10.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1018/26 | prenájom rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 677,03 € | 10.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0949/26 | Veterinárne krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 79,00 € | 10.09.2026 | 17.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0950/26 | Nastavenie hodín | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 68,00 € | 10.09.2026 | 17.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0951/26 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VVS SK, s.r.o. | 36661422 | 1 059,00 € | 10.09.2026 | 17.09.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/1013/26 | veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 123,53 € | 10.09.2026 | 18.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1014/26 | veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 13,53 € | 10.09.2026 | 18.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0952/26 | Oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 273,00 € | 10.09.2026 | 18.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0953/26 | Erasmus plus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zuzana Vancova - EKIP EUROPA | 2745263-Y | 2 480,00 € | 10.09.2026 | 18.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0954/26 | Transfer | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zuzana Vancova - EKIP EUROPA | 2745263-Y | 900,00 € | 10.09.2026 | 18.09.2026 | Objednávka |