Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24295

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0059/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 358,77 € 10.04.2024 10.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0285/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 61,60 € 10.04.2024 10.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0288/24 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 10.04.2024 10.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0287/24 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 10.04.2024 10.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0286/24 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 10.04.2024 10.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0359/24 Oprava SC475FK Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 588,00 € 09.04.2024 03.05.2024 Objednávka
VOBJ/0362/24 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 122,00 € 09.04.2024 02.05.2024 Objednávka
VOBJ/0361/24 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 269,00 € 09.04.2024 02.05.2024 Objednávka
VOBJ/0360/24 Kúpa laboratórneho nábytku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ECOTEST spol. s.r.o. 30998263 33 362,40 € 09.04.2024 29.04.2024 Objednávka
DFB1/0284/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pferdeklinik Pasterk GmbH 68146847 2 973,66 € 09.04.2024 16.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0280/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. 54002851 132,48 € 09.04.2024 16.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0282/24 stav.práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 WHW s.r.o. 46547754 1 128,50 € 09.04.2024 16.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0281/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 09.04.2024 15.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0278/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 145,85 € 09.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0277/24 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 069,50 € 09.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0283/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 858,60 € 09.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0279/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 19 640,06 € 09.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0058/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 165,83 € 09.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Róbert Bajzík Iné 0,00 € 08.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Róbert Bajzík Iné 0,00 € 08.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva