Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30127
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0257/26 | lyžiarsky zájazd | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ANFEMATA, s.r.o. | 36416797 | 2 250,00 € | 11.03.2026 | 16.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0289/26 | Poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 513,00 € | 11.03.2026 | 17.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0290/26 | Pneumatiky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 674,00 € | 11.03.2026 | 17.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0292/26 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 591,00 € | 11.03.2026 | 17.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0256/26 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 129,15 € | 11.03.2026 | 18.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0295/26 | Stoličky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 1 770,00 € | 11.03.2026 | 11.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0294/26 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 197,00 € | 11.03.2026 | 21.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0255/26 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 789,62 € | 10.03.2026 | 11.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0284/26 | Čistiaci prostriedok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LEONESS, s.r.o. | 46173641 | 124,00 € | 10.03.2026 | 13.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0285/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 3 950,00 € | 10.03.2026 | 16.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0288/26 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NORFRI Futtermittelhandel GmbH | 57403278 | 584,00 € | 10.03.2026 | 17.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0252/26 | práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Horváth Ladislav SHR | 51979551 | 1 210,32 € | 10.03.2026 | 18.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0254/26 | ochrana osob.údajov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 35,67 € | 10.03.2026 | 18.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0286/26 | Náplasti | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 25,00 € | 10.03.2026 | 20.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0253/26 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 455,22 € | 10.03.2026 | 01.04.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0287/26 | Členské | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo | 34125035 | 50,00 € | 10.03.2026 | 09.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0283/26 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 486,00 € | 10.03.2026 | 11.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0251/26 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 165,40 € | 09.03.2026 | 10.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0243/26 | dobropis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | -49,20 € | 09.03.2026 | 11.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0031/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 159,27 € | 09.03.2026 | 12.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |