Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0042/25 | ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 230,00 € | 23.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0009/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 75,91 € | 23.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0041/25 | odvoz odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASANÁCIA, s.r.o. | 36750204 | 50,00 € | 23.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0085/25 | Inštalácia rozvodov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 602,00 € | 22.01.2025 | 17.02.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0079/25 | Vybavenie dielne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 1 391,00 € | 22.01.2025 | 10.02.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0084/25 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 705,00 € | 22.01.2025 | 03.02.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0035/25 | lyžiarsky výcvik | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 6 300,00 € | 22.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0034/25 | právna služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Bohuniczký | 51012774 | 615,00 € | 22.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0007/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 480,17 € | 21.01.2025 | 20.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0010/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 6 728,04 € | 21.01.2025 | 12.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0010/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 7 784,48 € | 21.01.2025 | 12.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0033/25 | kancelársky tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 997,90 € | 21.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0032/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 384,57 € | 21.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0076/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 469,00 € | 21.01.2025 | 05.02.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0075/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 576,00 € | 21.01.2025 | 05.02.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0078/25 | Pneuservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 3 048,00 € | 21.01.2025 | 04.02.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0077/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 104,00 € | 21.01.2025 | 03.02.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0074/25 | Oprava kotla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bc.Adam Czucz | 50432583 | 490,00 € | 21.01.2025 | 28.01.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0072/25 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 107,00 € | 21.01.2025 | 28.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFS1/0005/25 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 563,49 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |