Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30127
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0211/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 495,00 € | 02.03.2026 | 03.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0215/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 709,00 € | 02.03.2026 | 03.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0209/26 | DATAMARS - aplikačné kliešte | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik | 36856096 | 31,00 € | 02.03.2026 | 04.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0216/26 | Veterinárny liek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 16,00 € | 02.03.2026 | 04.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0217/26 | Veterinárny materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 92,00 € | 02.03.2026 | 04.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0218/26 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 381,00 € | 02.03.2026 | 04.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0219/26 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Syrah s.r.o. | 55955444 | 177,00 € | 02.03.2026 | 04.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0205/26 | stelivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistar, s.r.o. | 45675023 | 2 841,00 € | 02.03.2026 | 05.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0233/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 193,00 € | 02.03.2026 | 05.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0234/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 549,00 € | 02.03.2026 | 05.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0207/26 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 1 279,49 € | 02.03.2026 | 06.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0023/26 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 221,40 € | 02.03.2026 | 06.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0200/26 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 81,18 € | 02.03.2026 | 06.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0020/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 358,62 € | 02.03.2026 | 06.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0021/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 406,12 € | 02.03.2026 | 06.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0203/26 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 147,60 € | 02.03.2026 | 06.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0240/26 | Skartovačka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 166,00 € | 02.03.2026 | 06.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0210/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 709,97 € | 02.03.2026 | 09.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0208/26 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 1 700,00 € | 02.03.2026 | 09.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0209/26 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 780,00 € | 02.03.2026 | 09.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |