Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/1009/26 | veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 46,12 € | 09.09.2026 | 19.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0936/26 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 351,00 € | 09.09.2026 | 10.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0940/26 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Klejová | 42256631 | 350,00 € | 09.09.2026 | 27.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0930/26 | Rozpočtárske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PaMaR STAVBY s.r.o. | 56304218 | 6 150,00 € | 08.09.2026 | 09.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0932/26 | Veterinárne potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 122,00 € | 08.09.2026 | 10.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0933/26 | Veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 47,00 € | 08.09.2026 | 10.09.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/1007/26 | služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 906,50 € | 08.09.2026 | 12.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0931/26 | Čistenie lapača tukov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 52,00 € | 08.09.2026 | 16.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0934/26 | Zdravotná asistencia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARK MEDICAL | 55753493 | 200,00 € | 08.09.2026 | 15.10.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/1002/26 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 7 026,98 € | 07.09.2026 | 08.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1004/26 | elektr. energie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 877,56 € | 07.09.2026 | 08.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1003/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 104,79 € | 07.09.2026 | 12.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1005/26 | príspevok na stravné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 540,76 € | 07.09.2026 | 12.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0097/26 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 307,69 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1006/26 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 812,90 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0924/26 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 33,00 € | 07.09.2026 | 06.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0925/26 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 620,00 € | 07.09.2026 | 06.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0926/26 | Oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 99,00 € | 07.09.2026 | 06.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0927/26 | Servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zamati,s.r.o. | 46196374 | 145,00 € | 07.09.2026 | 06.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0928/26 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 242,00 € | 07.09.2026 | 08.10.2026 | Objednávka |