Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 27563

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0449/25 Vodoinštalačné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ivan Bordáč 35085665 1 169,00 € 07.05.2025 15.05.2025 Objednávka
VOBJ/0448/25 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EQVET s.r.o 53289170 163,00 € 07.05.2025 14.05.2025 Objednávka
VOBJ/0443/25 Zdravotná asistencia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARK MEDICAL 55753493 300,00 € 07.05.2025 14.05.2025 Objednávka
DFS2/0046/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 659,16 € 07.05.2025 14.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0435/25 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RS MONT s.r.o. 44506619 483,00 € 07.05.2025 14.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0434/25 veter.spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 386,97 € 07.05.2025 14.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0067/25 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 272,22 € 07.05.2025 14.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0433/25 slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 916,50 € 07.05.2025 14.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0442/25 Pulirapid Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Petrovics 34250557 100,00 € 07.05.2025 13.05.2025 Objednávka
DFB1/0429/25 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 G&E Trading, a.s. 50131711 4 660,78 € 07.05.2025 07.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0428/25 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 G&E Trading, a.s. 50131711 1 607,95 € 07.05.2025 07.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0441/25 Krovinorez Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pražské rybařství, spol. s r.o. 25713434 1 303,80 € 07.05.2025 07.05.2025 Objednávka
DFB1/0420/25 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 3 776,67 € 06.05.2025 29.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0066/25 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 701,14 € 06.05.2025 23.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0419/25 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ivan Bordáč 35085665 2 500,00 € 06.05.2025 21.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0433/25 Zemné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 800,00 € 06.05.2025 20.05.2025 Objednávka
DFB1/0422/25 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 65,39 € 06.05.2025 19.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0426/25 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,48 € 06.05.2025 19.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0425/25 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Dušan VALENTA 42357608 384,00 € 06.05.2025 16.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0421/25 veter.liek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 646,07 € 06.05.2025 16.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra