Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/1191/25 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 456,88 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1139/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 574,00 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1140/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 778,00 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1137/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 799,00 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1138/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 5 137,00 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1132/25 | Seno | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 1 812,00 € | 01.12.2025 | 18.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1134/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 181,00 € | 01.12.2025 | 18.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1141/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 172,00 € | 01.12.2025 | 18.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1152/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 366,00 € | 01.12.2025 | 19.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1153/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 670,00 € | 01.12.2025 | 19.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1133/25 | Žiarovky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BaB project s.r.o. | 46425063 | 903,00 € | 01.12.2025 | 22.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1135/25 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Katarína Bullová | 55672108 | 350,00 € | 01.12.2025 | 22.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1136/25 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Jana Plešková | 54086213 | 350,00 € | 01.12.2025 | 22.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1203/25 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VVS SK, s.r.o. | 36661422 | 1 207,00 € | 01.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0160/25 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 500,73 € | 01.12.2025 | 15.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0161/25 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 500,73 € | 01.12.2025 | 15.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1099/25 | Veterinárna technika | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Distri-KA s.r.o. | 51095297 | 1 699,86 € | 28.11.2025 | 28.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1105/25 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 47,00 € | 28.11.2025 | 01.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1106/25 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 486,00 € | 28.11.2025 | 01.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1101/25 | Chladnička | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 875,00 € | 28.11.2025 | 01.12.2025 | Objednávka |