Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0986/26 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 601,00 € | 18.09.2026 | 26.09.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0988/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 364,00 € | 18.09.2026 | 06.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0989/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 305,00 € | 18.09.2026 | 06.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0990/26 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 229,00 € | 18.09.2026 | 06.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0991/26 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 99,00 € | 18.09.2026 | 06.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0992/26 | Kováčske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 120,00 € | 18.09.2026 | 06.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0994/26 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ST.NICOLAUS Group a.s. | 35880821 | 317,00 € | 18.09.2026 | 06.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0995/26 | Montáž klimatizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EXCALIBUR GROUP s.r.o. | 51246465 | 3 390,00 € | 18.09.2026 | 06.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0996/26 | Džbán | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VISO TRADE s.r.o | 26108321 | 76,00 € | 18.09.2026 | 06.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0985/26 | Kurčatá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LIAHEŇ KLUČÁR, s.r.o. | 51440229 | 2 790,00 € | 18.09.2026 | 08.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0997/26 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 2 422,00 € | 18.09.2026 | 08.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0998/26 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 370,00 € | 18.09.2026 | 08.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0999/26 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 455,00 € | 18.09.2026 | 08.10.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/1060/26 | vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 995,40 € | 18.09.2026 | 09.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1055/26 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 17.09.2026 | 19.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1056/26 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 17.09.2026 | 19.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1057/26 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 17.09.2026 | 19.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1058/26 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 17.09.2026 | 19.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| ZFB/0040/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Europosters, s.r.o. | 0504018 | 83,92 € | 17.09.2026 | 22.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1054/26 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 272,45 € | 17.09.2026 | 23.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |