Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30127

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0036/26 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 171,15 € 26.03.2026 01.04.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0327/26 elektroinšt. materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-PROX, s.r.o. 44191472 190,94 € 26.03.2026 08.04.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0326/26 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NTR Nutrition s.r.o. 51431041 25,83 € 26.03.2026 15.04.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0328/26 dezinfekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BIOFERM SK, s.r.o. 35760079 621,15 € 26.03.2026 17.04.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0325/26 údržba kotla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GAS - SYSTEM s.r.o. 44054068 221,40 € 26.03.2026 18.04.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0319/26 výmena čerpadla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Kovoplast-T s.r.o. 34147420 692,96 € 25.03.2026 26.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0322/26 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 25.03.2026 26.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0323/26 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 25.03.2026 26.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0324/26 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 25.03.2026 26.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0034/26 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 159,87 € 25.03.2026 26.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0035/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 448,10 € 25.03.2026 01.04.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0321/26 prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindström s.r.o. 35742364 659,06 € 25.03.2026 08.04.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0320/26 krmivo a doplnky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TOPVET, spol. s r. o. 45571040 466,74 € 25.03.2026 17.04.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0318/26 oprava vodovodného potrubia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DOMSTAV Slovakia EU, s.r.o. 52496244 5 998,40 € 24.03.2026 28.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0317/26 čistenie lapača tukov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 297,29 € 24.03.2026 01.04.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0314/26 technický kyslík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 141,07 € 24.03.2026 01.04.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0315/26 servis zdvíhacích zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 430,35 € 24.03.2026 08.04.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0316/26 servis zdvíhacích zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 804,25 € 24.03.2026 08.04.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0349/26 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Robert Voros 42294088 181,00 € 24.03.2026 08.04.2026 Objednávka
VOBJ/0350/26 Ryby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. 12632596-2-13 36 315,00 € 24.03.2026 08.04.2026 Objednávka