Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30839
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0662/26 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 796,16 € | 08.06.2026 | 17.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0654/26 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Jana Plešková | 54086213 | 350,00 € | 08.06.2026 | 17.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0657/26 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 472,32 € | 08.06.2026 | 17.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
| DFB1/0656/26 | multi-sport karta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 406,35 € | 08.06.2026 | 17.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0617/26 | Veľkokapacitný kontajner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 762,00 € | 08.06.2026 | 17.06.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0618/26 | Podstielka pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alba, s.r.o. | 31561497 | 537,00 € | 08.06.2026 | 17.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFPC/0075/26 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 768,03 € | 08.06.2026 | 18.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0619/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 759,00 € | 08.06.2026 | 17.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0620/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 3 331,00 € | 08.06.2026 | 17.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0647/26 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 8 781,12 € | 05.06.2026 | 06.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0612/26 | Preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SANDROCK Sped, s.r.o | 45557110 | 99,00 € | 05.06.2026 | 16.06.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0613/26 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 711,00 € | 05.06.2026 | 16.06.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0614/26 | Preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SANDROCK Sped, s.r.o | 45557110 | 173,00 € | 05.06.2026 | 16.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0650/26 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Dušan VALENTA | 42357608 | 426,70 € | 05.06.2026 | 17.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0651/26 | odvoz odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 67,65 € | 05.06.2026 | 18.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0649/26 | chemia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BIOFERM SK, s.r.o. | 35760079 | 912,66 € | 05.06.2026 | 19.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0648/26 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 49,32 € | 05.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0611/26 | Preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 837,00 € | 05.06.2026 | 30.06.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0609/26 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 221,00 € | 05.06.2026 | 02.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0610/26 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Dušan VALENTA | 42357608 | 488,00 € | 05.06.2026 | 07.07.2026 | Objednávka |