Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24295
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0418/24 | Verejné obstarávanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 1 440,00 € | 24.04.2024 | 16.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0414/24 | Ryby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 15 817,00 € | 24.04.2024 | 16.05.2024 | Objednávka | |||||
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Horseland | Iné | 0,00 € | 23.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| VOBJ/0413/24 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 119,00 € | 23.04.2024 | 13.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0411/24 | Veterinárne vyšetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EQVET s.r.o | 53289170 | 330,00 € | 23.04.2024 | 13.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0412/24 | Verejná správa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 23.04.2024 | 07.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0348/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 166,32 € | 23.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0344/24 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 23.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0350/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPOĽAHNI SA s.r.o. | 47520841 | 320,40 € | 23.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0066/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Top Partners, s.r.o | 50988115 | 660,00 € | 23.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0349/24 | veter.lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Ivan Slovák | 14101980 | 102,00 € | 23.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0351/24 | veter.služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EQVET s.r.o | 53289170 | 330,00 € | 23.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0347/24 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 170,40 € | 23.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0343/24 | pneuservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 652,00 € | 23.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0346/24 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 110,80 € | 23.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0345/24 | finančný bonus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -107,90 € | 23.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0410/24 | Veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 727,00 € | 22.04.2024 | 16.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0409/24 | Podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 750,00 € | 22.04.2024 | 13.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0375/24 | Veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Ivan Slovák | 14101980 | 102,00 € | 22.04.2024 | 13.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0408/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 81,00 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Objednávka |