Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0928/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 372,00 € | 14.10.2025 | 13.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1005/25 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 801,59 € | 13.10.2025 | 16.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1001/25 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 129,15 € | 13.10.2025 | 16.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1003/25 | vývoz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 996,30 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0919/25 | Predstavenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Divadelné centrum | 42387442 | 150,00 € | 13.10.2025 | 23.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0922/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 79,00 € | 13.10.2025 | 23.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0923/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 418,00 € | 13.10.2025 | 23.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0924/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 346,00 € | 13.10.2025 | 23.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1002/25 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 456,88 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1004/25 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 5 238,77 € | 13.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0918/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 326,00 € | 13.10.2025 | 10.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0921/25 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 457,00 € | 13.10.2025 | 10.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0902/25 | Vývoz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 722,00 € | 13.10.2025 | 11.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFPC/0128/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 78,19 € | 10.10.2025 | 14.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0999/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Decatlon SK s.r.o. | 47658827 | 495,60 € | 10.10.2025 | 14.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1000/25 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 907,46 € | 10.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0915/25 | Čistiaci prostriedok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 205,00 € | 10.10.2025 | 20.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0916/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 146,00 € | 10.10.2025 | 20.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0917/25 | Ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tatra mountain resorts a.s. | 31560636 | 8 250,00 € | 10.10.2025 | 20.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0908/25 | Kurz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TS Plus s.r.o. | 47187867 | 600,00 € | 10.10.2025 | 10.11.2025 | Objednávka |