Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0078/26 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 3 462,45 € | 01.10.2026 | 14.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1065/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 380,00 € | 01.10.2026 | 15.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1066/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 282,00 € | 01.10.2026 | 15.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1067/26 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 222,00 € | 01.10.2026 | 15.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1063/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 130,00 € | 01.10.2026 | 20.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1064/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 771,00 € | 01.10.2026 | 20.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1061/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 4 948,00 € | 01.10.2026 | 22.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1062/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 3 927,00 € | 01.10.2026 | 22.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1068/26 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 444,00 € | 01.10.2026 | 22.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1059/26 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Katarína Bullová | 55672108 | 350,00 € | 01.10.2026 | 24.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1060/26 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Klejová | 42256631 | 350,00 € | 01.10.2026 | 27.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1072/26 | Vývoz splaškov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 997,00 € | 01.10.2026 | 27.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1056/26 | Zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 346,00 € | 01.10.2026 | 06.11.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1058/26 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 350,00 € | 01.10.2026 | 10.11.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/1114/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Storge SK s.r.o | 53992288 | 79,00 € | 30.09.2026 | 02.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| ZFB/0041/26 | kyslíková sonda | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HACH LANGE s.r.o. | 35899727 | 1 517,41 € | 30.09.2026 | 07.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1107/26 | klimatizačné jednotky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EXCALIBUR GROUP s.r.o. | 51246465 | 2 756,00 € | 30.09.2026 | 07.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1108/26 | lekárnička | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 73,80 € | 30.09.2026 | 08.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1112/26 | odborná prehliadka požiarnej signalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 307,50 € | 30.09.2026 | 09.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1113/26 | odborná prehliadka požiarnej signalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 147,60 € | 30.09.2026 | 09.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |