Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30839
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0676/26 | kontrola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 330,26 € | 12.06.2026 | 17.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0678/26 | vývoz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 996,30 € | 12.06.2026 | 19.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0078/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 198,83 € | 12.06.2026 | 23.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0057/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 270,74 € | 12.06.2026 | 23.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0058/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 366,65 € | 12.06.2026 | 23.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0077/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ST.NICOLAUS Group a.s. | 35880821 | 259,85 € | 12.06.2026 | 23.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0632/26 | Vodoinštalačné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 841,00 € | 12.06.2026 | 24.06.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0634/26 | Servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Water Solutions Slovakia s.r.o. | 48236454 | 278,00 € | 12.06.2026 | 24.06.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0633/26 | Klimatizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EXCALIBUR GROUP s.r.o. | 51246465 | 1 434,00 € | 12.06.2026 | 24.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0675/26 | veter.liek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 493,38 € | 12.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0645/26 | Kováčske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Sergey Petrunenko, s.r.o. | 57462011 | 520,00 € | 12.06.2026 | 25.06.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0646/26 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 781,00 € | 12.06.2026 | 25.06.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0647/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 218,00 € | 12.06.2026 | 01.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0648/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 033,00 € | 12.06.2026 | 01.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0649/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 755,00 € | 12.06.2026 | 01.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0650/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 552,00 € | 12.06.2026 | 01.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0638/26 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 70,00 € | 12.06.2026 | 03.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0643/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 563,00 € | 12.06.2026 | 04.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0651/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 782,00 € | 12.06.2026 | 04.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0631/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 740,00 € | 12.06.2026 | 08.07.2026 | Objednávka |