Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27109
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0334/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Dušan VALENTA | 42357608 | 424,25 € | 09.04.2025 | 14.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0355/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 303,00 € | 08.04.2025 | 07.05.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0360/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 310,00 € | 08.04.2025 | 06.05.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0359/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 388,00 € | 08.04.2025 | 06.05.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0364/25 | Vzdelávanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ProSchool s.r.o. | 45649201 | 1 000,00 € | 08.04.2025 | 05.05.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0361/25 | Prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Dudo - VMD | 30787793 | 2 004,00 € | 08.04.2025 | 30.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0358/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 77,00 € | 08.04.2025 | 30.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0333/25 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 208,53 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0365/25 | Zemné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Transport MP s.r.o. | 52800202 | 2 207,00 € | 08.04.2025 | 17.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0363/25 | Kováčske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 700,00 € | 08.04.2025 | 17.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0362/25 | Olej | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 1 845,00 € | 08.04.2025 | 17.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0356/25 | Elektro materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 650,00 € | 08.04.2025 | 17.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0357/25 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 209,00 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0330/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 1 263,46 € | 08.04.2025 | 14.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0331/25 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Servis stavebných strojov s.r.o. | 53095812 | 541,20 € | 08.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0332/25 | prevádzkovanie trafostanice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Business Services s.r.o., Bratislava | 50482751 | 604,80 € | 08.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0003/25 | stavebné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 356 344,30 € | 08.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0329/25 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29 121,68 € | 08.04.2025 | 08.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0350/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 428,00 € | 07.04.2025 | 06.05.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0335/25 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Dušan VALENTA | 42357608 | 384,00 € | 07.04.2025 | 06.05.2025 | Objednávka |