Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0133/25 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Martin Žabka | 45446237 | 37,60 € | 17.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0161/25 | Členský poplatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EUROPEA SLOVAKIA | 45010030 | 150,00 € | 14.02.2025 | 10.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0163/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 234,00 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0162/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 479,00 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0160/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 277,00 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0159/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 520,00 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0157/25 | Preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 433,00 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0164/25 | Rozpočet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAV INGSZABOIMRICH s.r.o. | 47075414 | 500,00 € | 14.02.2025 | 05.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0158/25 | Slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DV Optimal s.r.o. | 52887260 | 1 617,00 € | 14.02.2025 | 05.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0126/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 115,40 € | 14.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0125/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 901,08 € | 14.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0124/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 695,55 € | 14.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0123/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 3 172,42 € | 14.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0121/25 | technický plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 34,88 € | 14.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0122/25 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Best Press s.r.o. | 51836921 | 24,60 € | 14.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0017/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 201,88 € | 13.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0017/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 385,80 € | 13.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0023/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 76,99 € | 13.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0155/25 | Gumové podlahové dosky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLOMAT s.r.o. | 05939585 | 1 150,00 € | 12.02.2025 | 05.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0156/25 | Strelivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 550,00 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Objednávka |