Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/1149/26 | revízia ZZ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Marián Ďurík | 11983914 | 660,00 € | 07.10.2026 | 14.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1151/26 | stravné zamestnanci | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 2 441,51 € | 07.10.2026 | 14.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1152/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 902,30 € | 07.10.2026 | 14.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1147/26 | nákup kurčiat | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LIAHEŇ KLUČÁR, s.r.o. | 51440229 | 2 789,64 € | 07.10.2026 | 14.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1097/26 | Skúška | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 1 044,00 € | 07.10.2026 | 03.11.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1099/26 | Revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 950,00 € | 07.10.2026 | 04.11.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1098/26 | Servis vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CM Slovakia spol. s r.o. | 44047622 | 1 740,00 € | 07.10.2026 | 05.11.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/1140/26 | elektr. energie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 043,92 € | 06.10.2026 | 07.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1141/26 | elektr. energie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 777,58 € | 06.10.2026 | 07.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| ZFB/0044/26 | záloha | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 1 476,00 € | 06.10.2026 | 10.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0109/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 454,46 € | 06.10.2026 | 10.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1143/26 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 241,94 € | 06.10.2026 | 10.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1144/26 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 101,48 € | 06.10.2026 | 10.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1145/26 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 442,80 € | 06.10.2026 | 15.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1146/26 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 2 421,22 € | 06.10.2026 | 15.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0110/26 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 369,62 € | 06.10.2026 | 15.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1091/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 212,00 € | 06.10.2026 | 15.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1092/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 194,00 € | 06.10.2026 | 15.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1090/26 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MIRIMa SHOP s.r.o. | 55088252 | 103,00 € | 06.10.2026 | 15.10.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/1142/26 | telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,32 € | 06.10.2026 | 17.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |