Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0021/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 493,08 € | 25.02.2025 | 03.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0026/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 102,60 € | 25.02.2025 | 03.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0157/25 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Triangel s.r.o. | 35696443 | 472,97 € | 25.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0191/25 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Rusnák Architekt s.r.o. | 55358713 | 1 845,00 € | 24.02.2025 | 25.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0188/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 726,00 € | 24.02.2025 | 18.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0187/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 4 303,00 € | 24.02.2025 | 18.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0194/25 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 278,00 € | 24.02.2025 | 10.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0193/25 | Preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 239,00 € | 24.02.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0192/25 | Rohož | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AB-STORE s.r.o. | 28459423 | 124,00 € | 24.02.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0186/25 | Elektronické stravovacie poukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 816,00 € | 24.02.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0189/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 245,00 € | 24.02.2025 | 06.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0156/25 | zber odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 258,55 € | 24.02.2025 | 03.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0178/25 | Veterinárna starostlivosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Jana Plešková | 54086213 | 350,00 € | 21.02.2025 | 14.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0185/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 49,00 € | 21.02.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0184/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 69,00 € | 21.02.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0182/25 | Preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 300,00 € | 21.02.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0180/25 | Jačmeň | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 650,00 € | 21.02.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0179/25 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 518,00 € | 21.02.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | ||||||
| VOBJ/0183/25 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 441,00 € | 21.02.2025 | 06.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0181/25 | Veterinárne vyšetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Štefan Ambruš | 30100003 | 4 628,00 € | 21.02.2025 | 05.03.2025 | Objednávka |