Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30839
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0717/26 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EXCALIBUR GROUP s.r.o. | 51246465 | 1 165,80 € | 23.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0713/26 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Sergey Petrunenko, s.r.o. | 57462011 | 520,00 € | 23.06.2026 | 02.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0714/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 424,12 € | 23.06.2026 | 02.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0676/26 | Klimatizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EXCALIBUR GROUP s.r.o. | 51246465 | 1 110,00 € | 23.06.2026 | 03.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0677/26 | Elektronické stravné poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 7 896,00 € | 23.06.2026 | 03.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0716/26 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 779,62 € | 23.06.2026 | 10.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0709/26 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Water Solutions Slovakia s.r.o. | 48236454 | 278,00 € | 22.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0710/26 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NORFRI Futtermittelhandel GmbH | 57403278 | 680,54 € | 22.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0711/26 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 796,47 € | 22.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0712/26 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 282,53 € | 22.06.2026 | 02.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0674/26 | Učebná pomôcka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ECLIPSERA s.r.o. | 28812662 | 71,00 € | 22.06.2026 | 02.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0675/26 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MeWAdia s.r.o. | 27683818 | 867,00 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0681/26 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 20,00 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0682/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 141,00 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0683/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 163,00 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0684/26 | Odborná prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 738,00 € | 22.06.2026 | 04.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0685/26 | Odborná prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 148,00 € | 22.06.2026 | 04.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0686/26 | Odborná prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 148,00 € | 22.06.2026 | 04.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0687/26 | Kurz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TS Plus s.r.o. | 47187867 | 1 020,00 € | 22.06.2026 | 04.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0673/26 | Odborné prehliadky v ŠJ Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 123,00 € | 22.06.2026 | 24.07.2026 | Objednávka |