Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24295
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0476/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 91,00 € | 13.05.2024 | 23.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0481/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 656,00 € | 13.05.2024 | 22.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0480/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 656,00 € | 13.05.2024 | 22.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0479/24 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 430,00 € | 13.05.2024 | 22.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0399/24 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 640,99 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0398/24 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 350,00 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0396/24 | hobliny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HURIKÁN spol. s.r.o. | 35754630 | 3 340,00 € | 10.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0397/24 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 107,76 € | 10.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0471/24 | Kotúč IRON | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GymBeam s.r.o. | 46440224 | 100,00 € | 10.05.2024 | 13.06.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0469/24 | Dekryštalizátor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PASIEKA-BARČ Andrzej Frackowiak | 6961658703 | 753,00 € | 10.05.2024 | 13.06.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0470/24 | Zabezpečenie procesu verejného obstarávania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 1 440,00 € | 10.05.2024 | 05.06.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0473/24 | M-sklo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VAIT, s.r.o. | 36407089 | 433,00 € | 10.05.2024 | 04.06.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0472/24 | Putá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MILITARY RANGE s.r.o. | 28719166 | 328,00 € | 10.05.2024 | 23.05.2024 | Objednávka | |||||
| Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe pre študijný odbor 4580 H 02 chovateľ - chov koní a jazdectvo | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe pre študijný odbor 4580 H 02 chovateľ - chov koní a jazdectvo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Veronika Kneblová Břečková - CANTER | Iné | 0,00 € | 09.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| DFB1/0395/24 | kontrola signalitácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 83,00 € | 09.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0394/24 | veter.lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 726,05 € | 09.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0392/24 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 832,00 € | 09.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0390/24 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 750,00 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0393/24 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 4 000,00 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0389/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NORFRI Futtermittelhandel GmbH | 57403278 | 352,12 € | 09.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |